# Orçamento - Manual do Gestor
![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg)INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ DIRETORIADE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS SIPAC
[![image.png](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/N7S92J8Xlk7AFcAb-image.png)](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/N7S92J8Xlk7AFcAb-image.png) [![image.png](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/00gaXVWzsdqivBn6-image.png)](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/00gaXVWzsdqivBn6-image.png) - módulo de orçamento SIPAC Manual do Gesto Sumário PARTE 1 - INSTRUÇÕES GERAIS.............................................................................................................................................................................................3 RECOMENDAÇÕES.......................................................................................................................................................................................................................3 PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉIS)............................................................................................................................................................................3 ACESSANDO O MÓDULO "TRANSPORTES".......................................................................................................................................................................3 Acesse o SIPAC .............................................................................................................................................................................................................................3 Acesse o módulo..........................................................................................................................................................................................................................3 Defina o ano orçamentário a ser levado em conta...................................................................................................................................................3 PARTE II - ENTENDENDO O FUNCIONAMENTO DO MÓDULO......................................................................................................................4 PROCESSAMENTO DE DADOS..............................................................................................................................................................................4 CONFIGURANDO EXTRAÇÕES NO STA..............................................................................................................................................................4 PARTE III - CONSULTAS E RELATÓRIOS.......................................................................................................................................................................5 TRATANDO NOTAS DE CRÉDITO DE UGS EXTERNAS QUE CREDITAM EM UGS DO IFPA...................................................................5 Lançando NDs para representar NCs com origem em outros órgãos................................................................................................5 CONSULTAS E RELATÓRIOS................................................................................................................................................................................................6 Saldo por unidade..........................................................................................................................................................................................................6 Saldo Resumido por Unidade....................................................................................................................................................................................8 Outros Relatórios.............................................................................................................................................................................................................8 Outras Consultas ........................................................................................................................................................................................................... 8 - PARTE 1 - INSTRUÇÕES GERAIS RECOMENDAÇÕES - ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.jpg) Sempre utilize o navegador Firefox (versão mais atual) para acessar os sistemas do SIG (SIGP, SIPAC, SIGAA, etc); O Se você não possui o Firefox instalado no computador institucional que você utiliza, solicite ao departamento de informática de seu campus ou pólo que ele seja instalado; O Se você não está sustentando o seu Firefox, solicite ajuda ao departamento de informática de seu campus ou pólo. - ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.jpg) Nunca salve links diretos para os sistemas do SIG; Não salve atalhos em Favoritos ou Área de Trabalho; Sempre acesse os sistemas do SIG através do portal do IFPA ( http://www.ifpa.edu.br ). ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.jpg) Autentique-se com login e senha de rede (são os mesmos que você utiliza para acessar o seu e-mail institucional). PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉIS) ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.jpg) ORÇAMENTO - GESTOR: A utilização de todas as funcionalidades do módulo para todas as UGs. ACESSANDO O MÓDULO "TRANSPORTES" Acesse 0 SIPAC ![*](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg) Acesse o portal do IFPA, clique em "SIPAC" (no menu da direita) Clique em "Entrar no Sistema" (no canto superior direito)![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image042.jpg) ![*](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg)
![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image043.jpg)
Informe seu usuário e senhas (os mesmos do e-mail institucional); ![*](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg) Clique em "Entrar". ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image045.jpg) Acesse o módulo ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image047.jpg) Clique em "Módulos" (no canto superior direito); Clique em "Transportes".![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image049.jpg) ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image051.jpg) Defina o ano orçamentário a ser levado em conta O módulo de Orçamento sempre funciona em cima do orçamento de apenas um ano base (por padrão o ano usado será o atual). Se for necessário consultar dados ou emitir relatório de outros anos orçamentários, será necessário mudar o ano clicando no combo de "Ano Orçamentário em Execução" e selecionando o ano desejado. MÓDULO DE ORÇAMENTO - ANO ORÇAMENTÁRIO EM EXECUÇÃO: 2014 OBS . No SIPAC apenas constarão dados apartir do ano orçamentário de 2013. - IFPA SISTEMA INTEGRADO - SIPAC PARTE 11 - ENTENDENDO O FUNCIONAMENTO DO MÓDULO PROCESSAMENTO DE DADOS Diariamente arquivos de texto são enviados pelo SIAFI para o IFPA. Estes arquivos contêm dados de movimentação orçamentária do dia anterior e são lidos e processados ​​pelo sistema SIPAC. Esses arquivos são gerados e enviados pelo SIAFI apartir de configurações de registros registrados no STA. ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image053.gif) ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image055.jpg) CONFIGURANDO EXTRAÇÕES NO STA
Varias extras foram confi uradas no STA ara ue o SIAFI envie os ar uivos ara o IFPA. Veja abaixo:
Nome extra ao 3REIUG Ou ao 26416 UG destino Servidor Pró rio Batch Ti o de ar u•vo Tabela-Ou amentária Nome do ar uivo Unidade Gestora Penodo Mensal Forma Acumulada
13REIORG 3REIPl 26416 26416 Servidor Pró Servidor Pró • rio • Lote ri - Lote Tabela-ou amentária Tabela-Ou amentária Ou Plano Interno Mensal Mensal Acumulada Acumulado
13REIPT 3REIPTR 26416 26416 Servidor Pró Servidor Pró não - Lote rio Lote Tabela-Or amentária abela-Or amentária Pró-rama de Trabalho PTRES Mensal Ensal Acumulada Acumulada
13REIFR 3REINSOF 26416 26416 Servidor Pró Servidor Pró • rio • Lote rio - Lote Tabela-Or amentária Tabela-Ou amentária Fonte de Recursos Natureza Mensal Mensal Acumulada Acumulado
13REICRED 26416 Servidor Pró Servidor Pró não - Lote Tabela-Ou amentária SOF credor diário iária Acumulada
3REIDHAB 13REIDARF 26416 26416 8 Servidor Pró Ser,/idor Pró rio - Bata rio • Lote documento documento documento Documen os a els - P Arrecadação Financeira - DARF Nota de Crédito - diário diário cumulada Incremental Incrementa
3RElNC 13 RÉDEAS 26416 Servidor Pró rio • Lote rio - Lote documento NC Nota do Sistema - NS diário incremental
3REIOB 13REIND 3REIDAR 26416 26416 26416 Servidor Pró Servidor Pró Servidor Pró rio - Lote rio • Lote rio Lote documento documento documento Ordem Bancária - 0B Nota de Dota DAR diário diário diário Incrementa incremental Incrementa
13 REIGPS 26416 158135 Serviclor Pró Servidor Pró • rio - Lote - Documento ao GPS ao diário diário incremental incremental
3REIGRUA 13ABAGRUA 3ALTGRUA 158508 158507 Servidor Pró Servidor Pró rio Lote rio - Lote rio Lote GRU-Arrecadada GRIJ-Arrecada GRU.Arrecadada GRIJ-Arrecada GRU-Arrecadação ao GRU-Arrecadada diário diário incremental Incrementa
13BELGRUA 158306 Servidor Pró • rio - Lote GRU-Arrecadada GRIJ-Arrecadação ao diário incremental
3BRAGRlJ 158506 Servido Pró ri - Lote GRU-Arrecadação See More GRIJ-Arrecadação ao diário Incrementa
13BRÉGRUA 158162 158308 Servidor Pró Servidor Pró rio - Lote GRIJ-Arrecadação See More GRIJ-Arrecadação ao diário diário incremental
3CASGRUA 13CONGRlJA 31TAGRUA 158509 158567 Serviclor Pró Servidor Pró rio • Lote rio • Lote rio - Lote GRU.Arrecadada GRU•Arrecadada GRU-Arrecadada GRU-Arrecadada GRIJ-Arrecadação ao GRU-Arrecadação ao diário diário Incrementa incremental Incrementa
13MINGRlJA 3MRUGRI.J 158512 58307 Servidor Pró Servidor Pró rio - Lote rio - Lote GRU-Arrecadada GR - recada GRIJ-Arrecadação ao GR-Arrecadada diário iária incremental Incrementa
13SANGRUA 158518 5848 Servidor Pró ervidor ró Rio Lote GRU.Arrecadada GRIJ-Arrecadação ao Diário iári incremental
3TUCGRU ri - Batc GRU-Arrecadação GR -Arrecadação ao Incrementa OBS.I: Caso um novo pólo seja cadastrado no SIAFI (nova UG), a configuração de GRU-Arrecadação deverá ser cadastrada no STA pela PROAD/DFIN para que estes dados possam ser recebidos pelo IFPA/SIPAC; OBS.2: Apartir de 2013 a configuração de herança de Documentos Hábeis teve de ser configurado no novo SIAFI. ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image057.jpg) E- \_![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image059.jpg) SISTEMA INTEGRADO - SIPAC ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image061.jpg) # PARTE 111 - CONSULTAS E RELATÓRIOS TRATANDO NOTAS DE CRÉDITO DE UGS EXTERNAS QUE CREDITAM EM UGS DO IFPA Como explicado na Parte II, no STA foi configurado de Notas de Crédio do Orgão 26416. Entretanto, há casos nos quais NCs geradas por outros órgãos irão creditar contas contábeis do IFPA (Ex.: NCs do Tesouro Nacional e FNDE). Estas NCs não serão processadas pelo SIPAC, pois não serão incluídas no arquivo de NC do IFPA já que foram geradas por outros órgãos. Neste caso, o GESTOR de ORÇAMENTO precisa lançar essas NCs de outros órgãos manualmente no SIPAC como sendo NDs que creditam contas contábeis. Lançando NDs para representar NCs com origem em outros órgãos ![*](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg) Na aba "Movimentações", opção "Movimentações Orçamentárias > Nota de Dotação". ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image063.jpg) Verifique se o Ano Orçamentário e a Gestora corresponde aos dados de crédito da NC; ![*](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg) Se o ano estiver equivocado, altere o ano da maneira explicada na Parte I; ![*](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg) Se a Gestora estiver equivocada, altere a sua unidade de trabalho atual do SIPAC e depois acesse esta tela novamente. ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image065.jpg) No campo Número do Documento, deixe marcada a caixa "Gerar Automaticamente"; Não informe número de processo; O Informe os dados: Valor, Programa de Trabalho Resumido, Natureza de Despesa, Fonte de Recurso, Esfera e (caso necessário) Plano Interno;![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image065.jpg) O No campo Observações, identifica a NC originária deste crédito; O Clique em "Cadastrar". ![*](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg) Se a NC gerar créditos em várias contas contábeis, clique em "Cadastrar Nova Nota de Dotação (Reaproveitando os Dados Anteriores)" e repita o processo para cada crédito que a NC faz• ![*](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg) Se você deseja cadastrar dados de uma NC diferente, no caso de várias serem privadas no mesmo dia, clique em "Cadastrar Nova Nota de Dotação" para limpar o formulário e repita o processo para cada crédito da outra NC. O Movimentações Orçamentárias
Movimentações
E l Ng-tÄ-Åg-n-gtgsFQ EI Anulaçåo de N. -a de Dotaçåo ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image068.jpg) DADO S ORÇAMENTÁRIOS See More ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image070.jpg) Ano Orçamentário: 2013 Gestora: REITORIA (11.01) DADOS DA NOTA DE DOTA ÇÃ O Número do Documento: Gerar Automaticamente
10/07/2013
Dados: Processo de Outra Instituição? C) Sim O. Nåo Processo: 23051
194.540.00
Valentia: DADOS DA CÉLULA ORÇAMEN TÁRIA
A Definir. Código vindo da migração (60739)
SER,/. PESSOA JURÍDICA (339039)
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUC.PROF/SETEC (0112915082)
FISCAL (1)
Unidade: REITORIA (11.01) Programa de Tabalho Resumo: Natureza da Despesa: Fonte de Recurso: Esfera:
A Definir. Código não estava disponível na época da importação. (FPP09P01ADP)
Plano Interno:
Registrando a nota de crédito 2013NC000700 gerada pela UG 152734/00001 (Tesouro Nacional).l
Observações: (4000 caracteres/90 digitados) ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image072.jpg) ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image074.jpg) Campos de preenchimento obrigatórios. ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image076.jpg) E- \_![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image078.jpg) SISTEMA INTEGRADO - SIPAC ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image080.jpg) • Nota de Dotação cadastrada(a) com sucesso! ORÇAMENTO > NOTA DE DOTAÇÃO ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image081.gif) ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image083.gif)Ne do Documento: 11011 Data: 10/07/2013 Processo: Requisição:![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image085.jpg) ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image087.jpg) Movimentador: ADMIN O Observações: Registrando a nota de crédito 2013NC000700 gerada pela UG 152734/00001 (Tesouro Nacional)![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image089.jpg) DADOS DA CÉLULA ORÇAMENTÁRIA ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image090.gif) Ano Orçamentário: 2013 Unidade Orçamentária: REITORIA (11.01) Programa de Trabalho Resumido: A Definir. Código vindo da migração (60739) Natureza de Despesa: SERV. PESSOAJURíDlCA (339039) Fonte de Recurso: FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUC PROF/SETEC (0112915082) Esfera: FISCAL (1) Plano Interno: A Definir. O código não estava disponível na época da importação. FPP09P01ADP) Cadastrar Nova Nota de Dotaçåo (Reaproveitando os Dados Anteriorer) Cadastrar Nova Nota de Dotação Menu Orçamento CONSULTAS E RELATÓRIOS Saldo por unidade ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image092.jpg) Na aba "Relatórios", opção "Saldos > Saldo de Todas as Unidades"![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image094.jpg) O Informar a unidade desejada; O Informar outros parâmetros elou agrupamentos disposições: ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image096.jpg) Ex.: Natureza de Despeza; O Clicar em "Gerar Relatório"; O Para visualizar toda a movimentação de uma célula orçamentária específica (conta contábil), clique em "+" no lado esquerdo da linha da tabela. OBS.: O saldo total disponível neste relatório é referente ao saldo da unidade e todas as subunidades. Ou seja, no caso da Reitoria o total será referente a todo o IFPA, pois os campi estão abaixo da žæitoria no organograma cadastrado no SIAPE. O saldo exclusivo de cada unidade é apresentado antes do início dos registros da próxima unidade. C Saldos EI Saldo Orçamentário por Unidade
RelatÓrios
EI Saldo dos Empenhos EI Saldo de Todas as Unid des El Demonstrativo Orçam ru•ário ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image098.jpg)DADOS PARA CONSULTA AGRUPAR POR Programa de Trabalho Resumido Natureza de Despesa Fonte de Recurso Esfera Cl Plano Interno![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image100.jpg) ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image102.jpg) OUTRAS OPÇÕES Projetos de Pesquisa Projetos de Extensão Listar apenas células com saldo negativo ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image104.jpg) ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image106.gif)SISTEMA INTEGRADO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÁO, CIE-NCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÁO E CONTRATOS EMITIDO EM 16/01/2014 04:24 Unidade: REITORIA (11.01) ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image107.gif) SALDO TOTAL DISPONIVEL: 104.797.302,95 (SALDO DA UNIDADE GESTORA MA'S SALDO DE SUAS FILHAS) ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image108.gif) Clique no + para ver movimentacSo da célula.
Nat. Despesa PTRes. Fonte Rec. esf. PI Distribuído Recebido Entrada Remanej. Saída Remanej. transferido Contido empenhos Saldo
APUCACOES REITORIA (11.01) G25GO 01 oocooooo 1 ND 15.556.972, oo 5.000. oo 15.561.972. oo
APUCACOES APUCACOES G25GO G25GO 0112000000 0112000000 1 1 ND 1 assim. 603.020, oo 5.000. oo 740.007.10 5.000. oi el . 032.058.59 9.459 51
APUCACOES APUCACOES 62562 62563 01 oocooooo 01 oocooooo 1 2 ND ND 74.428, oo 4.312.564. oo IR. 652,20 4.331.627.02 34.426. oo 41.590.19
APUCACOES APOSENTE. RFPS. Mil-A19001) 62563 62563 0151 cooooo 01 oocooooo 2 2 ND AOOOOPOIFLP 51.532.000, oo 25.527.925.64 2.931.927.e 50,91 segundos IR. 653,20 2.971.274. 374. 606. e
APOSENTE. APOSENTE. RFPS. RES. 9001) 625" 0151 cooooo 0151 cooooo 2 2 AOOOOPOIFLP 20. Gl 5.132.20 72 20. 5.122.20
PENSOES DO RFPS E MIUTARES(319003) PENSOES DO RFPS E MIUTARES(319003) 62563 G25GO G25GO 01 oocooooo 0112000000 1 1 AOOOPOI AOOOPOI 20.715. ese. 240.228.70 560.711.35 20.155.197.37 240.238.70
PENSOES DO RFPS E PENSOES DO RFPS E 62563 62563 01 oocooooo 0151 cooooo 2 2 AOOOOPOIFLP o, oo 1.100.420.G 4.527.092.48 G7. £2,65 4.537.
PENSOES DO apps E MIUTARES(319003) CONTR. TEMPO DETERMINADO(319004) 62563 G25GO 0151 cooooo 0112000000 2 1 AOOOOPOIFLP o, oo o, oo 4.537.093.48 1.873.382.99 74. ver. £ 8.521,07 4.457.440.15 1.174. SGI 0,92 4."4.72
VENC. E VANT. FXAS-PES. CWlU319011) VENC. E VANT. FXAS-PES. CWlU319011) G25GO G25GO 01 oocooooo 0112000000 1 1 o, oo 15.175.914.11 78.233.707.37 75.081.58 78.178.10.40
FORA. DESP. VARW. -PES. CWlU31901G) G25GO 01 oocooooo 1 FOOOPOI o, oo 20.000. oo 5.000. oo 15.000. oo
FORA. DESP. VARW. -PES. CWlU31901G) FORA. DE-SP. VARW. -PE-S. CWlU31901G) 62560 625" 0112000000 01 oocooooo 1 FOOOOPOIFLP FOOOPOI o, oo 295.513.97 295.513.97
ENVIADO. JUDICWRWS (319091) ENVIADO. JUDICWRWS (319091) G25GO G25GO 01 oocooooo 0112000000 2 1 1 AOOOPOI FOOOPOI o. oo o, oo 240.238, 70 150.943, 44 240.238.70 19.063.02 101.457.41
![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image110.jpg) Código da célula: 667 Unidade Orçamentária: REITORIA (11.01) Programa de Trabalho Resum.: A Definir. Código vindo da migraçãoSo (62570) Natureza de Despesa: DIÅRIAS (339014) Fonte de Recurso: RECURSOS DEST.A MANUTE DES.DO ENSINO (0112000000) Esfera: FISCAL (1) Plano Interno: DESPESAS COM DIARIAS DA UNIVERSIDADE ABERTA (FOOOOPOIUAP) Período: 2013 ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image112.jpg)
23/05/2013 Empenho REITORIA admin 83 R$ 5.033.70
EMPENHO DE DláRlAS PARA ATE-NDIMENTO DE VIAGENS A SEWIDORES DO IFPA. REFERENTEA COORDENAçSO DE 23051010447/2013-10. ENSINO À DISTÂNCIA - EAD PROC.
![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image114.jpg) 12/06/2013 Anulação de Empenho admin ANIJLAÇåO DO SALDO DE EMPENHO DE DIARIAS 263 R$ 4.006.10
![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image116.jpg)Dados Movimento Detalhes Usuário Documento Valor 16/05/2013 Remanejamento DIÁRIAS (339014) admin 299 R$ 4.006.10 16/05/2013 Empenho REITORIA admin 80 R$ 4.006.10 ATE-NDER DESPESAS PARA PAGAMENTOS DE DIARIAS NACIONAIS A SEWIDORES DO IFPA REFERENTE AO PROGRAMA (JAB. PROCESSO N 23051010183201302. 22/05/2013 Remanejamento DIÁRIAS (339014) admin 323 R$ 5.033.70 ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image118.jpg)12/06/2013 Remanejamento CUSTEIO (339000) admin 970 R$ 6,20 31/12/2013 Anulação de Empenho admin 349 R$ 3.301,44 ENCERRAMENTO DE EXERCíClO. ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image120.jpg) ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image122.jpg) SISTEMA INTEGRADO ##### Saldo Resumido por Unidade - IFPA -SIPAC \_ ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image124.jpg) - Na aba "Relatórios", opção "Saldos > Saldo Resumido por Unidade". O Informar a unidade desejada; o Clicar em "Gerar Relatório". um Saldos El Saldo Orcamentário por Unidade ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image126.gif)![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image128.jpg)El Saldo dos Empenhos
![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image130.jpg)![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image132.jpg)INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÄO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRAÇÁO E CONTRATOS EMITIDO EM 17/01/2014 03 07
SALDO ORÇAMENTÁRIO RESUMIDO POR UNIDADE Unidade: REITÓRIA ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image133.gif)
Unidade Saldo Saldo dos Empenhos Total
DIRETORIA GERAL CAMPUS BREVES (11.01.01) R$ 0,00 R$ 1.101.942.37 R$ 1.101.942.37
DIRETORIA GERAL CAMPUS ITAITUBA (11.01.18) R$ 0,00 R$ 2 530.168.95 530. 168. 95
DIRETORIA GERAL CAMPUS MARABÁ RURAL (01.11.20) R$ 232 823,80 R$ 9 274.919.93 R$ 9 507. 743. 73
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS ABAETETUBA (11.01.14) R$ 177 85 R$ 2 069.477.24 R$ 2.069 655,09
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS ALTAMIRA (11.01.13) R$ 3 800,00 R$ 1 111.519,46 R$ 1 115.319,46
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BELÉM (11.01.10) R$ 36.635.97 R$ 19.320.855.78 R$ 19.357.491.75
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BRAGANÇA (11.01.15) R$ 0,00 R$ 2.191 709,90 R$ 2.191.709.90
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CASTANHAL (11.01.19) R$ 41.921,50 R$ 14.073.639,63 R$ 14.115.561,13
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CONC. ARAGUAIA (11.01.16) R$ 2,8S6,3S R$ 1 926,62S,so R$ 1 929.481,85
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS MARABA INDUSTR (11.01.12) R$ 20.788.99 R$ 1.445.205.72 R$ 1.465.994,71
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS SANTARÉM (11.01.17) R$ 89.945.67 R$ 2.439.217.23 R$ 2.529.162.90
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS TUCURUI (01.11.11) R$ 0,00 R$ 4.091.067,35 R$ 4.091.067,35
REITORIA (11.01) R$ 104.368.352.82 R$ 136.239.030.70 R$ 240.607.383.52
totais R$ 104.797.302,95 R$ 197.815.379,76 R$ 302.612.682,71
Saldo Resumido por Unidades Casto Total (R$ ) ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image135.gif)![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image137.jpg)110101 110118 110120 110114 110113 110110 110115 110119 110116 110112 110117 110111 1101 Saldo Unidades Outros Relatórios ![](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image139.jpg) Na aba "Relatórios". Outras Consultas ![*](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg) Na aba "Consultas". ![*](file:///C:/Users/BRUNO~1.FAR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg) Além do número do documento (Ex.: 200) é necessário saber o tipo de documento a consultar (Ex.: Reforço de Empenho, Anulação de Empenho, Remanejamento, etc).