# SIPAC
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
# Almoxarifado - Manual do Requisitante
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INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - IFPA
DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DITIN
Guia de Treinamento
SIPAC - Módulo Almoxarifado
Requisitante de Material
Fevereiro 2017
SIPAC - Módulo de Almoxarifado - Requisitante de Material
O módulo Almoxarifado atende as demandas do Departamento de Material e
Patrimônio, dando suporte ao Almoxarifado no controle de seus estoques e as requisições por eles atendidos. O atendimento de uma requisição provoca baixa no estoque. Através desse módulo é possível emitir relatório, registrar materiais, gerenciar as requisições e estoques. O Portal Administrativo é uma área do sistema que fornece acesso às principais funcionalidades dos módulos que integram o SIPAC. As funcionalidades são organizadas em abas, sendo que a aba Requisições contém as principais funcionalidades utilizadas no processo de requisição de material ao almoxarifado.
Uma requisição é o registro de uma solicitação para a concretização de uma despesa desejada, neste guia será satisfatório o processo de requisição de material ao almoxarifado do IFPA.
Geralmente as requisições são realizadas em três etapas, tais como:
Gravar/Enviar/Acompanhar - etapa onde as unidades gravam, enviam e acompanham suas requisições, onde quem realiza a operação é o usuário requisitante de material;
Atendimento - etapa onde os atendimentos das requisições de material são realizados pelo gerente do almoxarifado;
Registrar Atendimento - etapa em que os usuários devem registrar o receptor dos materiais de uma requisição.
Os requisitantes também podem realizar requisição de devolução de material ao almoxarifado. Nesta situação, os materiais constantes em uma requisição atendida podem ser devolvidas ao almoxarifado.
Principais Funcionalidades:
1. Cadastrar Requisição de Material
2. Modificar Requisição de Material
3. Acompanhar Requisições Enviadas
4. Registrar o Recebimento dos Materiais da Requisição
5. Estornar Requisição
6. Cadastrar Requisição de Devolução de Material
1. Cadastrar Requisição de Material
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Usuários: Requisitor de Material
Perfil: Requisitor
Funcionalidade: Esta funcionalidade permite o usuário cadastrar requisições de material a um almoxarifado. Uma requisição de material é o instrumento pelo qual é solicitado um material para a Instituição.
Caminho: SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material → Almoxarifado → Cadastrar Requisição.
O sistema exibe uma tela com a lista de Almoxarifados que estão disponíveis para o recebimento de pedido de requisição de material.
O usuário poderá selecionar o atendimento almoxarifado que deseja enviar uma requisição para. Para isso, clique no ícone referente a este almoxarifado. A tela 1.1 será apresentada:
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Tela 1.1. Cadastrar Requisição - Buscar Material.
Para realizar uma busca de material, o usuário deve inserir o Código ou fornecer sua Denominação. Clique em Buscar Material para dar prosseguimento à operação. A tela
1.2 será apresentada:
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Tela 1.2. Cadastrar Requisição - Lista de Material Encontrado.
Clique no ícone para selecionar o material que deseja. O sistema exibirá a tela 1.3.
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Tela 1.3. Cadastrar Requisição - Inserção de Material.
Forneça a Quantidade do material e clique em Incluir para seguramente com a operação. O sistema recarregará a tela de busca conforme exibido na tela 1.4.
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Tela 1.4. Cadastrar Requisição - Buscar Material (Atualizada).
Para alterar a quantidade do material selecionado, clique no ícone . O sistema liberará o espaço Quantidade para alterar na própria tela. Clique no mesmo ícone para confirmar a operação.
Para dar prosseguimento à operação, clique em Continuar.
O sistema exibirá a tela
1.5.
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Tela 1.5. Cadastrar Requisição - Dados da Requisição.
O usuário poderá gravar a requisição e enviá-la para autorização posteriormente, para isso clique em Gravar. O sistema exibirá a tela 1.6.
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Tela 1.6. Cadastrar Requisição - Notificação de Sucesso.
Clique no link 8/2016 para acessar uma requisição cadastrada.
A tela 1.7 será exibida:
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Tela 1.7. Cadastrar Requisição - Requisição de Material Cadastrada.
Caso deseje gravar e encaminhar a requisição para autorização, o usuário deve clicar em Gravar e Enviar.
2. Modificar Requisição de Material
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Usuários: Requisitor de Material
Perfil: Requisitor
Funcionalidade: Esta funcionalidade permite a modificação de uma requisição de material ao almoxarifado. Para utilizar esta funcionalidade, a requisição do material deve ter sido previamente cadastrada, bem como apenas gravada.
Caminho: SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material → Almoxarifado →
Modificar Requisição.
O sistema exibe a tela 1.8 com a lista de Requisições Cadastradas.
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Tela 1.8. Modificar Requisição - Lista de Requisição Cadastrada.
Caso o usuário possua um perfil de Chefe da Unidade, serão listados os materiais necessários pelo usuário, bem como as requisições cadastradas em sua unidade responsável.
a) Enviar Requisição
O usuário poderá enviar uma solicitação de material para o atendimento. Para isso, será necessário clicar no ícone correspondente à requisição que deseja enviar.
b) Change Requisition
O usuário poderá alterar as requisições gravadas no sistema. Para isso, será necessário clicar no ícone correspondente à requisição que deseja modificar.
O sistema não permite que seja alterado o Grupo de Material atendido pelo
almoxarifado, vide tela 1.9.
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Tela 1.9. Alterar Requisição - Grupo de Material Bloqueado.
Portanto, clique em Continuar para entusiasmados. Será exibida a tela 1.10 que permite a Busca de Material para Inserir na Lista de itens obrigatórios.
O usuário poderá transmitir uma busca através do Código ou Denominação de
determinado material para incluí-lo na lista de materiais já existentes.
O usuário poderá modificar a quantidade dos materiais solicitados clicando no ícone . O sistema permitirá que o usuário modifique o campo Quantidade. O novo valor total será atualizado automaticamente após confirmar a alteração dos dados clicando novamente no mesmo ícone.
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Tela 1.10. Alterar Requisição - Busca de Material.
Após realizar as modificações, clique em Continuar. O sistema encaminhará o usuário para a tela com os Dados da Requisição, onde será possível gravar ou enviar a requisição para atendimento.
c) Remover Requisição
Para remover uma requisição cadastrada, clique no ícone . O sistema exibirá a tela que permite a remoção da solicitação.
3. Acompanhar Requisições Enviadas
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Usuários: Requisitor de Material
Perfil: Requisitor
Funcionalidade: Essa funcionalidade permitirá ao usuário acompanhar as requisições relacionadas com almoxarifado, como visualizar as requisições e seus comprovantes. Caminho: SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material → Almoxarifado →
Acompanhar Requisições Enviadas.
O sistema exibirá a tela 1.11.
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Tela 1.11. Acompanhar Requisição - Busca de Requisição.
Na tela 1.11, o selecionado Tipo da Requisição já vem selecionado como REQUISIÇÃO DE MATERIAL e selecionado Status da Requisição já vem preenchido como ENVIADA. Assim como o seguido Unidade Requisitante já vem selecionado com a unidade do usuário logado. O usuário também poderá informar pelo menos um dos critérios exibidos na tela 1.11.
O usuário deve clicar em Buscar para realizar uma busca.
O sistema exibirá a tela 1.12.
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Tela 1.12. Acompanhar Requisição - Lista de Requisições.
Na lista de requisições exibida acima, o usuário poderá Visualizar Requisição e visualizar o Comprovante da Requisição . Caso uma requisição enviada seja retornada pelo gestor do almoxarifado, ela voltará ao status “CADASTRADA”, sendo editá-la novamente e reenviá-la possível ao almoxarifado. Dessa forma, para visualizar as requisições cadastradas, marque o status da requisição no campo de busca como “Cadastrada” ou “Todos”.
4. Registrar o Recebimento dos Materiais da Requisição
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Usuários: Requisitor de Material
Perfil: Requisitor
Funcionalidade: Essa funcionalidade permitirá ao usuário registrar o recebimento de materiais de uma requisição.
Caminho: SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material → Almoxarifado →
Registrar Recebimento de Material.
O sistema exibirá a tela 1.13.
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Tela 1.13. Registrar Recebimento - Busca Requisição.
Para confirmar o recebimento dos materiais da requisição, clique no ícone . O
sistema exibirá a tela de confirmação.
5. Estornar Requisição
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Usuários: Requisitor de Material
Perfil: Requisitor
Funcionalidade: Essa funcionalidade permitirá ao usuário Estornar requisições do sistema.
Uma vez realizada a operação de estorno, a requisição não pode ter prosseguimento.
Caminho: SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Estornar/Cancelar Requisição.
O sistema exibirá a tela 1.14.
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Tela 1.14. Estornar Requisição - Dados da Requisição.
Para estornar uma requisição, informe o Número, Ano e Tipo da Requisição.
Confirme a operação clicando em Estornar.
O sistema exibirá a tela 1.15.
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Tela 1.15. Estornar Requisição - Visualizar Requisição.
Caso deseje visualizar a requisição, clique no ícone ou no link VISUALIZAR.
Para estonar a requisição, clique em Estornar. Uma mensagem de sucesso será exibida.
6. Cadastrar Requisição de Devolução de Material
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Usuários: Requisitor de Material
Perfil: Requisitor
Funcionalidade: Essa funcionalidade permitirá ao usuário registrar uma requisição de devolução dos materiais solicitados e atendidos para o almoxarifado. Para realizar o cadastro, é necessário que o material tenha sido atendido pelo gerenciador de almoxarifado e pertença a unidade do usuário. Além disso, é necessário que o material seja enviado para o atendimento do almoxarifado.
Caminho: SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material → Almoxarifado →
Devolução → Cadastrar Requisição.
O sistema exibirá a tela 1.16.
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Tela 1.16. Cadastrar Requisição de Devolução de Material - Busca Requisição
O usuário deverá informar o Número/Ano ou uma descrição do Material que será encaminhado para devolução. Ao inserir as três primeiras letras do Material a ser buscado, uma lista com os materiais que mais se aproximam do que foi digitado será fornecida pelo sistema, para facilitar a busca do usuário.
Para ficar com a operação, clique em Buscar.
A tela 1.17 será exibida.
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Tela 1.17. Cadastrar Requisição de Devolução de Material - Lista de Requisição.
O usuário poderá visualizar os detalhes da requisição do material e realizar a devolução dos itens da requisição.
Tela 1.18. Cadastrar Requisição de Devolução de Material - Devolver.
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O usuário deve indicar a quantidade do material a ser devolvido, não sendo ele o responsável pela Lista de Materiais da Requisição. Caso deseje apenas gravar a requisição, clique em Gravar.
A tela 1.19 será exibida.
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Tela 1.19. Cadastrar Requisição de Devolução de Material - Notificação de Sucesso (Devolução Cadastrada).
Para o usuário gravar e enviar a requisição ao almoxarifado, deve clicar em Gravar e
Enviar.
Veja a tela 1.20 que será exibida
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Tela 1.20. Cadastrar Requisição de Devolução de Material - Notificação de Sucesso (Devolução Cadastrada
e Enviada).
# Almoxarifado - Manual do Gestor
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** INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - IFPA **
** DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DITIN **
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**Guia de Treinamento **
**SIPAC - Módulo Almoxarifado **
Gestor de Almoxarifado - Principais Funcionalidades
**Fevereiro 2017 **
SIPAC - Módulo de Almoxarifado - Gestor de Almoxarifado
O módulo Almoxarifado se propõe a dar suporte às necessidades de material de consumo da instituição, permitindo gerenciar os estoques e as solicitações das unidades.
O relacionamento com outros módulos ocorre da seguinte forma:
**Catálogo de Materiais:** O almoxarifado gerencia os materiais de consumo cadastrado no catálogo.
**Compras/Licitação:** Notas fiscais associadas a processos de compras.
**Portal Administrativo:** Requisições.
**Módulo de Orçamento:** Notas fiscais orçamentárias e consulta por empenho, relatórios de despesa por unidade.
Os papéis apresentados por esse módulo são:
**ADMNISTRADOR\_ALMOXARIFADO:** Papel responsável por associar
unidades a determinado almoxarifado.
**AUDITOR DO ALMOXARIFADO:** Permite que usuário tenha acesso
apenas aos relatórios do módulo de almoxarifado e não às operações.
**GESTOR DE ALMOXARIFADO:** Gerência o controle de estoque do
almoxarifado. Tem permissão de registrar entradas e saídas no estoque.
**GESTOR GERAL DE ALMOXARIFADO:** Gerência geral e controle de
estoque do almoxarifado. Possui permissão de alterar e complementar notas
fiscais.
Principais Funcionalidades:
1. Cadastrar Material Avulso
2. Cadastrar Nota Fiscal
3. Cadastrar Nota de Fornecimento
4. Cadastrar Atendimento de Requisição
5. Cadastrar Saída Avulsa
Entrada de Material no Estoque
a) Entrada por Cadastro de Notas Fiscais: entrada usual;
b) Entrada Avulsa: utilizada para dar a primeira carga de materiais no estoque do almoxarifado no sistema. Utilizado principalmente na implantação do sistema.
1. 1. Cadastrar Material Avulso (Entrada Avulsa)
**Sistema:** SIPAC
**Módulo:** Almoxarifado
**Usuários:** Gestor de Almoxarifado
**Perfil:** Gestor\_Almoxarifado
**Funcionalidade:** permite que o usuário registre as entradas avulsas no estoque do almoxarifado, ou seja, que o usuário dê entrada no estoque de itens sem a necessidade de uma nota fiscal. É o que acontece geralmente para dar a primeira carga de itens no almoxarifado, a partir do início do uso do sistema.
O registro, alteração ou exclusão de entradas avulsas é liberado apenas para usuários que o almoxarifado da unidade possui o atributo *liberaEntradaAvulsa* verdadeiro.
**Caminho:** *SIPAC → Módulos → Almoxarifado → Estoque → Estoque → Entrada Avulsa → Registrar Entrada Avulsa*.
O sistema exibe a tela 1.1, onde o usuário deverá informar o material de entrada
avulsa.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/XYcqb550PfgdTFVG-image.png)
**Tela 1.1 - Registro de Entrada Avulsa - Informar Material. **
Para prosseguir com a operação, o usuário deverá informar o *Material* cuja entrada deseja registrar. Neste campo, a escolha do material desejado se dará a partir de uma lista fornecida pelo sistema ao digitar o código ou as letras iniciais referentes ao nome do material. Para prosseguir, o usuário deverá clicar no botão *Adicionar*, o sistema exibe a tela 1.2 com informações para serem preenchidas.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/9d9RBobe1KRamGMP-image.png)
**Tela 1.2 - Registro de Entrada Avulsa - Informar Dados. **
O usuário deverá clicar no botão *Continuar*, o sistema exibe a tela 1.3, onde deverá ser informado obrigatoriamente a data de entrada do material, bem como outras informações.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/1SnJyn5H6UYHq4Ug-image.png)
**Tela 1.3 - Registro de Entrada Avulsa - Data de Entrada. **
O usuário deverá clicar no botão *Registrar Entrada*, o sistema exibirá a tela 1.4 com a
notificação de entrada cadastrada com sucesso.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/ttaYQjE1NOmZeBnO-image.png)
**Tela 1.4 - Registro de Entrada Avulsa - Notificação. **
O usuário poderá clicar no link *Imprimir Comprovante* para visualizar a versão de impressão do comprovante da entrada avulsa conforme a tela 1.5.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/CWkIXwRWpOfnReFS-image.png)
**Tela 1.5 - Registro de Entrada Avulsa - Comprovante. **
O espaço destinado à *Assinatura/Carimbo* deverá ser utilizado pelo usuário responsável pelo registro de entrada dos materiais. Esta é uma forma de comprovação do recebimento dos produtos solicitados.
Para imprimir o comprovante, clique em .
** **
# 2. Cadastrar Nota Fiscal
**Sistema:** SIPAC
**Módulo:** Almoxarifado
**Usuários:** Gestor de Almoxarifado
**Perfil:** Gestor\_Almoxarifado
**Funcionalidade:** permite ao usuário realizar o cadastro de notas fiscais no sistema, de forma que, a partir deste, pode ser dada a entrada de itens no almoxarifado. A nota fiscal é um documento usado com o objetivo de registrar uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa ou pessoa física para uma pessoa física ou outra empresa.
**Caminho:** *SIPAC → Módulos → Almoxarifado → Estoque → Estoque → Nota Fiscal →*
*Cadastrar*.
O sistema exibe a tela 1.6.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/zlaRR9vkNTucl0sa-image.png)
**Tela 1.6 - Registro de Entrada - Tipo de Nota Fiscal. **
** **
Na tela 1.6, deverá ser informado se deseja cadastrar uma nota fiscal *Orçamentária* ou *Extra-orçamentária*. A opção orçamentária deve ser utilizada para as notas fiscais que foram pagas a partir de empenhos emitidos pela instituição. A opção extra-orçamentária é utilizada para as notas que não utilizaram empenhos emitidos pela instituição e, portanto, não sendo solicitada a informação do empenho no seu cadastro.
## a) Orçamentária
Após selecionar o tipo de nota fiscal *Orçamentária*, clique em ***Continuar***, o sistema
exibirá a tela 1.7.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/1SWT0lIwyU51Khq5-image.png)
**Tela 1.7 - Registro de Entrada - Dados da Nota Fiscal (Orçamentária). **
O usuário informa os dados da nota fiscal. Para adicionar o empenho, clique em
***Adicionar Empenho***. O empenho será adicionado à lista de *Empenhos Associados à Nota Fiscal*, conforme a tela 1.8.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/dYXkxp1CqbgSqOe5-image.png)
**Tela 1.8 - Registro de Entrada - Adicionar Empenho. **
** **
Após adicionar todos os empenhos desejados e informar os dados gerais da nota, clique em ***Continuar***. A seguinte tela 1.9 será visualizada.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/GcQuSg0AcfRsxJ6v-image.png)
** **
**Tela 1.9 - Registro de Entrada - Buscar Item. **
Será necessário realizar uma busca pelo item desejado, informando o *Código* ou a *Denominação* do material. Após preencher um desses campos, clique em ***Buscar Item***. O
resultado virá na tela 1.10.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/O2OwxmuNoY0dKCqv-image.png)
** **
** **
**Tela 1.10 - Registro de Entrada - Resultado do Item. **
** **
O usuário deverá clicar no ícone ao lado do material desejado para adicioná-lo à
nota fiscal. A tela 1.11 será exibida:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/Aczdp9rsAjB361Hz-image.png)
** **
** **
**Tela 1.11 - Registro de Entrada - Dados do Material. **
** **
O usuário deverá informar a *Quantidade* e o *Valor Unitário (R$)* do material. Após isto o usuário deverá clicar em ***Incluir na Nota Fiscal***, em seguida, o material será adicionado à lista de *Itens da Nota Fiscal*, conforme exibido na tela 1.12.
** **
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/1eHGKDNXxvYmIprY-image.png)
** **
**Tela 1.12 - Registro de Entrada - Itens da Nota Fiscal. **
Após inserir os itens da nota fiscal, o usuário deverá clicar em ***Continuar*** para dar andamento ao cadastro. A tela 1.13 será exibida.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/avfAN0xiMzEpGj0R-image.png)
**Tela 1.13 - Registro de Entrada - Dados da Nota Fiscal (Confirmação). **
** **
O usuário deverá conferir os dados da nota e inserir *Observações*, se desejar. Se todos os dados estiverem de acordo, deverá clicar em ***Confirmar***, a tela 1.14 será exibida.
** **
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/YPqiXdAfFGW2f47d-image.png)
** **
** **
**Tela 1.14 - Registro de Entrada - Nota Fiscal - Notificação de Sucesso. **
** **
O usuário deverá clicar em ***Resumo Contábil*** para visualizar o resumo contábil do material, a tela 1.15 será visualizada.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/KxYHlQIZVkVjTKNO-image.png)
**Tela 1.15 - Registro de Entrada - Nota Fiscal - Resumo Contábil. **
Caso queira imprimir a página, clique no ícone .
Caso queira imprimir nota fiscal, o usuário deverá clicar em
, a tela 1.16 será visualizada.
** **
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/khRnP7eLt8szZq8s-image.png)
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**Tela 1.16 - Registro de Entrada - Nota Fiscal - Imprimir Nota Fiscal. **
Para imprimir a página, clique no ícone .
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## b) Extra-Orçamentária
Após selecionar o tipo de nota fiscal *Extra-Orçamentária*, o usuário deverá clicar em ***Continuar***, o sistema exibirá a tela 1.17.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/6mL0RQYyyONC7WPT-image.png)
**Tela 1.17 - Registro de Entrada - Dados da Nota Fiscal (Extra-orçamentária). **
Caso os materiais da nota fiscal sejam para consumo imediato, o usuário deverá selecionar no item *Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato* a opção *Sim*. O sistema atualiza a tela 1.17 para tela 1.18.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/l6AvvTLmjG2Zqckl-image.png)
**Tela 1.18 - Registro de Entrada - Dados da Nota Fiscal (Extra-orçamentária) - Atualizada. **
Após preencher os campos com as informações da nota fiscal que será cadastrada, clique em ***Continuar*** para prosseguir com o cadastro. O sistema exibirá a tela *Registro de Entrada - Buscar Item*, já demonstrada anteriormente. A partir deste momento, não haverá diferença entre as operações e telas da nota fiscal do tipo *Orçamentária* e do tipo *Extraorçamentária*.
**3. Cadastrar Nota de Fornecimento **
Esta funcionalidade é acessível apenas para os gestores de almoxarifado setorial.
# 4. Cadastrar Atendimento de Requisição
**Sistema:** SIPAC
**Módulo:** Almoxarifado
**Usuários:** Gestor de Almoxarifado
**Perfil:** Gestor\_Almoxarifado
**Funcionalidade:** permite aos gestores de almoxarifado a realização dos atendimentos das Requisições de Materiais destinadas ao almoxarifado do usuário que estiver realizando a operação. Esse atendimento consiste na definição das quantidades dos itens que serão atendidos pelo almoxarifado. É possível também realizar trocas de materiais referentes aos itens da requisição. Geralmente essa troca é realizada quando algum item solicitado na requisição está em falta e existe algum material semelhante que pode substituir o mesmo.
**Caminho:** *SIPAC → Módulos → Almoxarifado → Requisições → Atendimento de*
*Requisições → Atendimento de Requisições*.
O sistema exibe a tela 1.19.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/1cndaCiYRF9TKrnq-image.png)
**Tela 1.19 - Atendimento de Requisições - Consulta Requisições. **
Automaticamente o sistema irá apresentar uma lista com o *Acompanhamento de Requisições*. Para prosseguir com a operação, o usuário deverá informar os dados solicitados.
O usuário poderá clicar no ícone para gerar um comprovante da requisição. A tela 1.20 será apresentada.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/jr1bpRQLQNKfDw72-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/6HIIiRc4ChKHFMWq-image.png)
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**Tela 1.20 - Atendimento de Requisições - Comprovante da Requisição. **
Caso queira imprimir a página, clique em
Assim que o usuário informar os dados clicar em ***Buscar***, o sistema irá exibir a tela 1.21** **
** **
**Tela 1.21 - Atendimento de Requisições - Dados da Requisição. **
** **
De volta à tela com o *Acompanhamento de Requisições*, clique no ícone para visualizar os dados da requisição. Exemplificaremos clicando no ícone da mesma requisição exemplificada no processo anterior e a seguinte tela será exibida:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/CE63tjdrXd5fmGwn-image.png)
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**Tela 1.22 - Atendimento de Requisições - Finalizar Atendimento.**
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/ae5iVLI4TN79Psus-image.png)
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**Tela 1.23 - Atendimento de Requisições - Notificação de Sucesso. **
# 5. Cadastrar Saída Avulsa
**Sistema:** SIPAC
**Módulo:** Almoxarifado
**Usuários:** Gestor de Almoxarifado
**Perfil:** Gestor\_Almoxarifado
**Funcionalidade:** consiste na baixa de um determinado item do estoque sem a necessidade de haver uma requisição associada, por exemplo, na doação de materiais ou para materiais que são inservíveis para a instituição.
**Caminho:** *SIPAC → Módulos → Almoxarifado → Estoque → Estoque → Saída Avulsa →*
*Registrar Saída Avulsa*.
O sistema exibe a tela 1.24.
**Tela 1.24 - Cadastrar Saída Avulsa. **
** **Após informar o material de saída avulsa, pressione o botão Adicionar, em seguida o sistema exibe a tela 1.25.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/lonvm8NWv2F8RGF8-image.png)
**Tela 1.25 - Registrar quantidade de material para saída avulsa. **
** **
Perceba que pode ser informado mais de um tipo de material para saída avulsa, para isto apenas informe o material e pressione novamente no botão Adicionar.
Deve ser informado a quantidade de material de saída avulsa para cada item
informado. Em seguida pressione o botão Continuar. O sistema exibe a tela 1.26.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/aSFUPw820xJdjmUg-image.png)
**Tela 1.26 - Registrar informações adicionais da saída avulsa. **
Deve ser informado obrigatoriamente o tipo de saída avulsa e posteriormente
pressionar o botão Registrar Saída. O sistema exibe a tela 1.27.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/fweV0T94YFe8alJU-image.png)
**Tela 1.27 - Registrar Saída Avulsa - Notificação de Sucesso (Finalizado). **
** **
Caso seja pressionado o link Imprimir Comprovante, o sistema exibe a tela 1.28.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/aGHYG1RRoRzEQNVQ-image.png)
** **
** **
**Tela 1.28 - Registrar saída avulsa - Comprovante de Saída Avulsa. **
# Boletim de Serviços - Manual do Cadastrador
**Modulo de Boletim de Serviços**
- **SIPAC**
- ** Manual do Cadastrador de Informativos da Unidade **
- ** Sumario **
- [PARTE I \_ INTRUÇÕES GERAIS GERAIS................................................................................................................................................................. 3](#_Toc3055)
- [RECOMENDAÇÕES.............................................................................................................................................................................. 3](#_Toc3056)
- [PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉIS...................................................................................................................................... 3](#_Toc3057)
- [ACESSANDO O SISTEMA................................................................................................................................................................. 3](#_Toc3058)
- [Acesse o SIPAC........................................................................................................................................................................... 3](#_Toc3059)
- [Acesse o módulo......................................................................................................................................................................... 3](#_Toc3060)
- [PARTE II CADASTRANDO E ATUALIZANDO INFORMATIVOS.......................................................................................................... 4](#_Toc3061)
- [CADASTRO DE INFORMATIVOS..................................................................................................................................................... 4](#_Toc3062)
- [Cadastro de um novo informativo para avaliação............................................................................................................... 4](#_Toc3063)
- [ATUALIZAÇÃO DE INFORMATIVOS................................................................................................................................................. 4](#_Toc3064)
- [Solicitando atualização de um informativo já aprovado.................................................................................................... 5](#_Toc3065)
- [ACOMPANHAMENTO E CONSULTA DE INFORMATIVOS.......................................................................................................... 5](#_Toc3066)
- [Consulta de informativos cadastrados.................................................................................................................................. 5](#_Toc3067)
- [Consulta de atualização de informativos............................................................................................................................... 5](#_Toc3068)
- [Consulta de boletins de serviço............................................................................................................................................... 5](#_Toc3069)
-
-
-
- PARTE I - INTRUÇÕES GERAIS
- RECOMENDÇÕES
- Sempre utilize o navegador Firefox (versão mais atual) para acessar os sistemas do SIG (SIGP, SIPAC,
- SIGAA, etc);
- Se você não possui o Firefox instalado no computador institucional que você utiliza, solicite ao departamento de informática de seu campus ou pólo que ele seja instalado;
- Se você não está conseguindo atualizar o seu Firefox, solicite auxílio ao departamento de informática de seu campus ou pólo.
- Nunca salve links diretos para os sistemas do SIG;
- Nãi salve atalhos em Favoritos (*Bookmarks*) ou área de Trabalho;
- Sempre acesse os sistemas do SIG através do portal do IFPA (http://www.ifpa.edu.br).
- Autentique-se com login e senha de rede (são os mesmos que você utiliza para acessar o seu e-mail institucional).
- PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAP IS)
- **BOLETIM DE SERVI˙OS - CADASTRADOR :** Habilita o servidor a cadastrar informativos de servi os da sua unidade para serem avaliados para entªo serem boletins futuros.
- **BOLETIM DE SERVI˙OS - AUTORIZADOR :** Habilita o servidor a autorizar informativos de servi os da sua unidade, e unidades subordinadas, para serem publicadas em boletins futuros.
- **BOLETIM DE SERVI˙OS - GESTOR :** Habilita o servidor a agregar informativos aprovados no boletim de servi o que está sendo elaborado e publicar o boletim de servi o.
- ACESSANDO O SISTEMA
- Acesse o SIPAC
- Acesse o portal do IFPA, clique em SIPAC (no menu da direita)
- Clique em Entrar no Sistema (no canto superior direito) Informe seu usuÆrio e senhas (os mesmos do e-mail institucional); Clique em Entrar .
- [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/ibjn9exAqY685syk-image.png)
- Acesse o modulo
- Clique em Portal Administrativo (no canto superior direito);
- [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/MnLJXmu5JsDVAHjB-image.png)
- PARTE II CADASTRANDO E ATUALIZANDO INFORMATIVOS
- CADASTRO DE INFORMATIVOS
Sempre que algum tipo de informação precisa ser divulgada no boletim de serviço, primeiro ela deve ser cadastrada para depois ser aprovada pelo chefe do setor e/ou gestor do boletim de serviços.
Cadastro de um novo informativo para avaliação
No menu Comunicação , opção Boletim de Servi o , opção Solicitar , opção Informativos para Boletim de Serviços ;
Informar os dados: Assunto;
Informar Tipo e demais dados que dependem do tipo (Ex.: Nœmero, Ano, etc.);
Digite o corpo do informativo;
OBS.1: Este **será o corpo da redação final do informativo** que será publicado;
OBS.2: **Coloque o título e data do documento** (Ex.: Portaria N” 23/2013-GAB.Reitoria/IFPA de ... ) Clicar em Cadastrar .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/RgqjJtUWDTxjGe7q-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/Q0hDwddx0CGiI1Bw-image.png)
ATUALIZAÇÃO DE INFORMATIVOS
Mesmo após o informativo ser aprovado pelo chefe da unidade e agregado pelo gestor do boletim de serviços possível solicitar atualização do informativo. Entretanto, a atualização precisará passar por uma nova avaliação por parte do chefe e do gestor de boletim de serviços.
Solicitando atualização de um informativo já aprovado
- No menu Comunicação, opção Boletim de Serviço , opção Solicitar , opção Atualização de informativos
- Identificar o registro desejado e clicar em Solicitar ;
Revise o texto do corpo do informativo efetuando as correções desejadas; (Atenção para a digitação! Este será o corpo da redação final do informativo que será publicado) Clicar em Solicitar .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/HjB0UMm0XFyl2h7u-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/dG0RV7QMMVGMIvnj-image.png)
ACOMPANHAMENTO E CONSULTA DE INFORMATIVOS
A situação dos informativos cadastrados e boletins está disponível através do menu "Comunicação" .
Consulta de informativos cadastrados
- No menu "Comunicação ", opção "Boletim de serviço " , opção "Consultar", opção "Minhas solicitações de Informativos";
Consulta de atualiza ªo de informativos
- No menu Comunicação , opção Boletim de Servi o , opção Consultar , opção Minhas solicitações de Atualização de Informativo ;
Consulta de boletins de servi o
- No menu Comunicação, opção Boletim de Serviço , opção Consultar , opção Boletim de Serviço ;
# Boletim de Serviços - Manual do Autorizador
**Módulo de Boletim de Serviços**
**SIPAC**
**Manual do Autorizador de Informativos da Unidade**
** Sumário**
[PARTE I - INTROÇÕES GERAIS................................................................................................................................................................. 3](#_Toc2754)
[RECOMENDAÇÕES.............................................................................................................................................................................. 3](#_Toc2755)
[PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉIS)...................................................................................................................................... 3](#_Toc2756)
[ACESSANDO O SISTEMA................................................................................................................................................................. 3](#_Toc2757)
[Acesse o SIPAC.................................................................................................................................................................................. 3](#_Toc2758)
[Acesse o módulo............................................................................................................................................................................... 3](#_Toc2759)
[PARTE II AUTORIZANDO INFORMATIVOS......................................................................................................................................... 4](#_Toc2760)
[AUTORIZANDO INFORMATIVOS DA MINHA UNIDADE E UNIDADES SUBORDINADAS........................................................ 4](#_Toc2761)
[Aprovando novos informativos..................................................................................................................................................... 4](#_Toc2762)
[Aprovando atualizações de informativos já aprovados............................................................................................................. 5](#_Toc2763)
PARTE I - INTRUÇÕES GERAIS
RECOMENDAÇÕES
Sempre utilize o navegador Firefox (versão mais atual) para acessar os sistemas do SIG (SIGP, SIPAC,
SIGAA, etc);
- Se você não possui o Firefox instalado no computador institucional que você utiliza, solicite ao departamento de informática de seu campus ou pólo que ele seja instalado;
- Se você não está conseguindo atualizar o seu Firefox, solicite auxílio ao departamento de informática de seu campus ou pólo.
- Nunca salve links diretos para os sistemas do SIG;
- Não salve atalhos em Favoritos (*Bookmarks*) ou área de Trabalho;
- Sempre acesse os sistemas do SIG através do portal do IFPA (http://www.ifpa.edu.br).
Autentique-se com login e senha de rede (são os mesmos que você utiliza para acessar o seu e-mail institucional).
PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAP IS)
**BOLETIM DE SERVI˙OS - CADASTRADOR:** Habilita o servidor a cadastrar informativos de servi os da sua unidade para serem avaliados para então serem boletins futuros.
**BOLETIM DE SERVI˙OS - AUTORIZADOR:** Habilita o servidor a autorizar informativos de servi os da sua unidade, e unidades subordinadas, para serem publicadas em boletins futuros.
**BOLETIM DE SERVI˙OS - GESTOR:** Habilita o servidor a agregar informativos aprovados no boletim de servi o que está sendo elaborado e publicar o boletim de servi o.
ACESSANDO O SISTEMA
Acesse o SIPAC
Acesse o portal do IFPA, clique em SIPAC (no menu da direita)
Clique em Entrar no Sistema (no canto superior direito) Informe seu usuário e senhas (os mesmos do e-mail institucional); Clique em Entrar .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/MZJsuVW03F6tkGiB-image.png)
Acesse o módulo
Clique em Portal Administrativo (no canto superior direito);
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/fEXhV9luyGG1sItN-image.png)
PARTE II AUTORIZANDO INFORMATIVOS
AUTORIZANDO INFORMATIVOS DA MINHA UNIDADE E UNIDADES SUBORDINADAS
Depois do informativo ser cadastrado no SIPAC, e antes dele ser repassado ao gestor do boletim de serviços , é necessário que esta informação seja aprovada, tipicamente pelo chefe da unidade (ou por uma pessoa designada pelo chefe, desde que esta pessoa esteja em exercício no topo da hierarquia das sub-unidades).
Aprovando novos informativos
No menu Comunicação , opção Boletim de Servi o , opção Autorizar , opção Solicitações de
Informativos para Boletim de Serviços ;
Identificar o informativo desejado e clicar em Selecionar Informativo para Autorização;
Verificar o texto do corpo do informativo; (Esta será a redação final do informativo que será publicado)
Clicar em Confirmar ;
OBS.1: Caso você também possua o perfil de CADASTRADOR, é possível editar o texto do corpo do informativo clicando em Alterar Informativo ;
OBS.2: Também é possivél recusar o informativo clicando em Excluir Informativo ;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/JmxSBdedzaDQLYsB-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/yNPdhUtwAiPa4igy-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/YPbiRagCsACmVAal-image.png)
Aprovando atualizações de informativos já aprovados
No menu" Comunicação" , opção "Boletim de Serviço , opção Autorizar , opção Solicitações de Atualização de informativos;
Identificar o informativo desejado e clicar em Autorizar ;
Verificar o texto do corpo do informativo; (Esta será a redação final do informativo que será publicado)
Clicar em Confirmar ;
OBS.: Também é possível recusar a atualização clicando em Excluir e mantendo o texto original já aprovado;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/eZyhXaUIPsTuqFuE-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/ly2t5grXy9HSxyMy-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/ljoW81bj0R1W93hp-image.png)
# Boletim de Serviços - Manual do Gestor
**Módulo de Boletim de Serviços**
**SIPAC**
** Manual do Gestor de Boletins de Serviços **
** Sumário**
[PARTE I - INTRUÇÕES GERAIS ....................................... ...... ......................................... ........ ....................................... .......... ...... 3](#_Toc3953)
[RECOMENDAÇÕES .............................................. ... ................................................ ..... .......................................... ....... ................ 3](#_Toc3954)
[PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉIS) ........................................ ................................................ ..... ......................................... 3](#_Toc3955)
[ACESSANDO OM DULO BOLETIM DE SERVIÇOS ........................................ .... ...................................................... ...................... 3](#_Toc3956)
[Acesse o SIPAC .............................................. . ............................................. ... ................................................ ..... ................ 3](#_Toc3957)
[Acesse o Módulo .............................................. . ............................................. ... ................................................ ..... ................ 3](#_Toc3958)
[PARTE II CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO E BOLETINS ANTIGOS ........................................ ................................................ ..... ......... 4](#_Toc3959)
[CONFIGURANDOO DO MÓDULO ........................................ ........ ....................................... .......... .......................................... 4](#_Toc3960)
[Cadastrando tipos de informativos ....................................... ....... ......................................... ......... ................................ 4](#_Toc3961)
[PUBLICAÇÃO DE BOLETINS ANTIGOS ....................................... ....... ......................................... ......... ................................ 4](#_Toc3962)
[Publicando boletins antigos .............................................. . ............................................. ... ................................................ 4\_](#_Toc3963)
[PARTE III COMPONDO E PUBLICANDO O BOLETIM ATUAL ........................................ ................................................ ..... ......... 5](#_Toc3964)
[ADICIONANDO INFORMATIVOS AO BOLETIM ATUAL (AINDA NÃO PUBLICADO) ....................................... ......................... 5](#_Toc3965)
[Adicionando informativo ao boletim atual .............................. ............... ................................ ................. ........ 5](#_Toc3966)
[Aceitando atualizações de informativos já adicionadas ao boletim atual ........................ .. ......................... 6](#_Toc3967)
[Gerando arquivo PDF do boletim atual ........................ ..... .......................................... ....... ................................ 7](#_Toc3968)
[Publicando o boletim de serviço atual ...................................... ...................................................... ......................................... 7](#_Toc3969)
PARTE I - INSTRUÇÕES GERAIS
RECOMENDAÇÕES
Sempre utilize o navegador Firefox (versão mais atual) para acessar os sistemas do SIG (SIGP, SIPAC,
SIGAA, etc);
Se você não possui o Firefox instalado no computador institucional que você utiliza, solicite ao departamento de informática de seu campus ou p lo que ele seja instalado;
Se você não está mantendo o seu Firefox atualizado, solicite aux lio ao departamento de informática de seu campus ou pólo.
Nunca salve links diretos para os sistemas do SIG;
Não salve atalhos em Favoritos ( *Bookmarks* ) ou área de Trabalho;
Acesse sempre os sistemas do SIG através do portal do IFPA ( http://www.ifpa.edu.br ).
Autentique-se com login e senha de rede (são os mesmos que você utiliza para acessar o seu e-mail institucional).
PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉIS)
**BOLETIM DE SERVIÇOS - CADASTRADOR :** Habilita o servidor a cadastrar-se informativos de serviço os da sua unidade para serem apreciados para então seus boletins futuros.
**BOLETIM DE SERVIÇOS- AUTORIZADOR :** Habilita o servidor a autorizar informativos de servi os da sua unidade, e unidades subordinadas, para serem publicadas em boletins futuros.
**BOLETIM DE SERVIÇOS - GESTOR :** Habilita o servidor a agregar informativos aprovados no boletim de serviço o que está sendo elaborado e publicar o boletim de serviço.
ACESSANDO O MÓDULO "BOLETIM DE SERVIÇOS"
Acesse o SIPAC
Acesse o portal do IFPA, clique em SIPAC (no menu da direita)
Clique em Entrar no Sistema (no canto superior direito) Informe seu usuário e senhas (os mesmos do e-mail institucional); Clique em Entrar .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/Iq1sq8NPq2Vo8Jjc-image.png)
Acesse o modo
Clique em "Módulos" (no canto superior direito);
Clique em Boletim de Servi os ;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/8wuxUwvackwQLhyl-image.png)
PARTE II - CONFIGURAÇÃO DO MÓDOLO E BOLETINS ANTIGOS
CONFIGURAÇÃO DO MÓDOLO
Antes de usar o módolo, o gerente deve configurar quais tipos de informativos poderão ser aprovados (Ex.: Portaria, Afastamento, Licença como, etc).
Cadastrando tipos de informativos
Na aba "Operações" , opção "Informativos" , opção Operações do Setor de Boletins , opção
Cadastrar/Remover Tipo Informativo ;
Informar a Descrição do tipo de informativo; (Esta **será o cabe alho de uma sessão do boletim de servi os** que será publicado)
Clique em Cadastrar .
OBS.: Nesta mesma tela é possível removedor um tipo de informativo identificando-o na lista e clicando em Remover ;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/SnJFCxaT6TwSO7y5-image.png)
PUBLICAÇÃO DE BOLETINS ANTIGOS
Com o intuito de manter total disponibilidade de informação , o gestor pode publicar boletins de serviço o que não foram gerados por este módulo (Ex.: boletins de anos anteriores, boletins elaborados no OpenOffice, etc). Para isso ele precisará apenas de uma versão em PDF do boletim.
OBS.: Recomenda-se que todos os boletins já publicados na INTRANET sejam republicados no SIPAC.
Publicando boletins antigos
Na aba "Operações", opção " Boletim de Serviços" ,opção" Publicar Boletim de Serviços Antigos" ; Informar os dados: Número, Ano e Data da Publicação (oficial) do boletim;
Anexar o arquivo PDF;
Clicar em Publicar ;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/anz4g9x7MpbhCoRO-image.png)
PARTE III COMPONDO E PUBLICANDO O BOLETIM ATUAL
ADICIONANDO INFORMATIVOS AO BOLETIM ATUAL (AINDA NˆO PUBLICADO)
Os informativos cadastrados (por servidores designados) e autorizados (pela chefia da unidade) devem ser adicionados ao boletim atual. Além disso, atualizações de informativos já adicionados podem ser aceitos.
Adicionando informativo ao boletim atual
Na aba "Operações", opção "Informativos" , opção" Operações do Setor de Boletins , "opção" , Adicionar Informativo ao Boletim Atual ;
Identificar o informativo autorizado a ser adicionado e clicar em Analisar ;
Garantir a redação do informativo;
Clicar em Inserir ;
OBS.: Também é possível recusar o informativo autorizado no caso de erros de digitação ou equívocos contextuais não percebidos pela pessoa que cadastrou e/ou autorizou a publicação
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/DFDslVkbJMvGvamx-image.png)
Aceitando atualizações de informativos já adicionados ao boletim atual
Na aba Operações , opção" Informativos" , opção "Operações do Setor de Boletins" , opção "Aceitar Atualização de Informativo ;
Identificar o registro de atualização a ser aceito e clicar em "Aceitar" ;
Assegurar a redação do informativo original e do novo informativo;
Clique em Confirmar ;
OBS.: Nesta tela também é possível recusar atualizações ıes clicando em Negar ;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/WXNIuuMquAVE1nIo-image.png)
Gerando arquivo PDF do boletim atual
Na aba " Operações" , opção" Boletim de Serviços" , opção" Publicar Boletim de Serviços" ;
Identificar o registro do boletim atual e clicar em Gerar PDF;
Informar o Título e Texto da Capa do Boletim de Servi o; Clicar em Gerar arquivo ; Salve o arquivo em seu computador.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/KjIfDl86eh6CC6WL-image.png)
Publicando o boletim de serviço atual
Na aba "Operações" , opção" Boletim de Serviços", opção" Publicar Boletim de Serviços "; Identificar o registro do boletim atual e clicar em Publicar;
Informar a Data de Publicação (oficial) do boletim;
Anexar o arquivo PDF;
Clicar em Publicar ;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/dOBpRIAs6xBHp4IL-image.png)
# Orçamento - Manual do Servidor
**Módulo de orçamento**
** SIPAC**
**Manual do Servidor**
** Sumário**
[PARTE I - INSTRUÇÕ ](#_Toc3419)[ES GERAIS ....................................... ................................................ ................................................ ................ 3](#_Toc3419)
[RECOMENDAÇÕES ................................................. ................................................ ................................................ ......................... 3](#_Toc3420)
[PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉIS) ....................................... ................................................ ......................................... 3](#_Toc3421)
[ACESSANDO O PORTAL ADMINISTRATIVO .............................................. ................................................ ................................ 3](#_Toc3422)
[Acesse o SIPAC .............................................. ................................................ ................................................ ............................. 3](#_Toc3423)
[Acesse o portal administrativo .............................................. ................................................ ................................................ .... 3](#_Toc3424)
[Acesse o portal administrativo (modo alternativo) ........................................ ................................................ ...................... 3](#_Toc3425)
[PARTE II MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA MINHA UNIDADE DE EXERCÍCIO ....................................... ............................. 4](#_Toc3426)
[GASTOS DA UNIDADE .............................................. ................................................ ................................................ ................... 4](#_Toc3427)
[Gráfico de gastos da unidade .............................. ................................................ ................................................ ...... 4](#_Toc3428)
[Extrato de movimentação dos últimos 30 dias ....................................... ................................................ ............................. 5](#_Toc3429)
[PARTE III ORÇAMENTO POR UNIDADE ....................................... ................................................ ................................................ 6](#_Toc3430)
[CONSULTAS E RELATÓRIOS .............................................. ................................................ ................................................ ............ 6](#_Toc3431)
[Saldo por unidade .............................................. ................................................ ................................................ ......................... 6](#_Toc3432)
[Saldo Resumido por Unidade ............................... ................................................ ................................................ ...... 8](#_Toc3433)
[Outros Relatórios e Consultas .............................................. ................................................ ................................................ ....... 8](#_Toc3434)
PARTE I -INTRUÇÕES GERAIS
RECOMENDAÇÕES
Sempre utilize o navegador Firefox (versão mais atual) para acessar os sistemas do SIG (SIGP, SIPAC,
SIGAA, etc);
Se você não possui o Firefox instalado no computador institucional que você utiliza, solicite ao departamento de informática de seu campus ou pólo que ele seja instalado;
Se você não está sustentando o seu Firefox, solicite ajuda ao departamento de informática de seu campus ou pólo.
Nunca salve links diretos para os sistemas do SIG;
Nªo salve atalhos em Favoritos ( *Bookmarks* ) ou Área de Trabalho;
Acesse sempre os sistemas do SIG através do portal do IFPA ( http://www.ifpa.edu.br ).
Autentique-se com login e senha de rede (são os mesmos que você utiliza para acessar o seu e-mail institucional).
PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉ IS)
**USUÁRIO:** Todo usuário (servidor e terceirizado) pode realizar consultas ou comentários através do portal administrativo.
ACESSANDO O PORTAL ADMINISTRATIVO
Acesse o SIPAC
Acesse o portal do IFPA, clique em SIPAC (no menu da direita)
Clique em Entrar no Sistema (no canto superior direito) Informe seu usuário e senhas (os mesmos do e-mail institucional); Clique em Entrar .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/rtXCpUN9MnySZZhT-image.png)
Acesse o portal administrativo
Clique em "Módulos"(no canto superior direito); Clique em Portal Administrativo .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/I3tKen4R32Wv8BIY-image.png)
Acesse o portal administrativo (modo alternativo)
Clique em Portal Admin. .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/hMOIfmcP67Qm23Jy-image.png)
**OBS.: No SIPAC apenas constarão dados apartir do ano orçamentário de 2013.**
PARTE II MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA MINHA UNIDADE DE EXERCÍCIO
GASTOS DA UNIDADE
Gráfico de gastos da unidade
No canto inferior direito, gráfico de barras Gastos no Exercício . Clique no gráfico para ter um somatório dos gastos.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/fb4T45cOLVe7w1OU-image.png)
Extrato de movimentação dos últimos 30 dias
Na aba "Extrato" .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/d1WF3f60R5Rlbud7-image.png)
PARTE III ORÇAMENTO POR UNIDADE
CONSULTAS E RELATÓRIOS
Saldo por unidade
No menu "Orçamento" , opção" Saldo Orçamentário por Unidade" .
- Informar o Ano Ou comentário;
- Informar a unidade desejada;
- Informar outros par metros e/ou agrupamentos disposições: Ex.: Natureza de Despeza;
- Clicar em "Gerar Relatário" ;
- Para visualizar toda a movimentação de uma célula específica (conta contábil), clique no + no lado esquerdo da linha da tabela.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/xFazidM2ICQk20eD-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/FiPCxe19SHMTJAnE-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/Zfl77D2ireyZ448J-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/DAHmOueyZWBXGra2-image.png)
Saldo Resumido por Unidade
No menu "Orçamento", opção" Saldo Resumido por Unidade".
Informar o Ano Orçamentário; Informar a unidade desejada; Clicar em "Gerar Relatório .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/eHdL7B4S6QoY1VPD-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/2WtNsHsQlyirF3aq-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/7kVBqgvPupt08dQR-image.png)
Outros Relatórios e Consultas
Sem menu "Orçamento"
# Orçamento - Manual do Gestor
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ DIRETORIADE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS SIPAC
|
|
| |
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/N7S92J8Xlk7AFcAb-image.png) [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/00gaXVWzsdqivBn6-image.png)
-
módulo de orçamento
SIPAC
Manual do Gesto
Sumário
PARTE 1 - INSTRUÇÕES GERAIS.............................................................................................................................................................................................3
RECOMENDAÇÕES.......................................................................................................................................................................................................................3
PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉIS)............................................................................................................................................................................3
ACESSANDO O MÓDULO "TRANSPORTES".......................................................................................................................................................................3
Acesse o SIPAC .............................................................................................................................................................................................................................3
Acesse o módulo..........................................................................................................................................................................................................................3
Defina o ano orçamentário a ser levado em conta...................................................................................................................................................3
PARTE II - ENTENDENDO O FUNCIONAMENTO DO MÓDULO......................................................................................................................4
PROCESSAMENTO DE DADOS..............................................................................................................................................................................4
CONFIGURANDO EXTRAÇÕES NO STA..............................................................................................................................................................4
PARTE III - CONSULTAS E RELATÓRIOS.......................................................................................................................................................................5
TRATANDO NOTAS DE CRÉDITO DE UGS EXTERNAS QUE CREDITAM EM UGS DO IFPA...................................................................5
Lançando NDs para representar NCs com origem em outros órgãos................................................................................................5
CONSULTAS E RELATÓRIOS................................................................................................................................................................................................6
Saldo por unidade..........................................................................................................................................................................................................6
Saldo Resumido por Unidade....................................................................................................................................................................................8
Outros Relatórios.............................................................................................................................................................................................................8
Outras Consultas ........................................................................................................................................................................................................... 8
-
PARTE 1 - INSTRUÇÕES GERAIS
RECOMENDAÇÕES
-  Sempre utilize o navegador Firefox (versão mais atual) para acessar os sistemas do SIG (SIGP, SIPAC, SIGAA, etc);
O Se você não possui o Firefox instalado no computador institucional que você utiliza, solicite ao departamento de informática de seu campus ou pólo que ele seja instalado;
O Se você não está sustentando o seu Firefox, solicite ajuda ao departamento de informática de seu campus ou pólo.
-  Nunca salve links diretos para os sistemas do SIG; Não salve atalhos em Favoritos ou Área de Trabalho;
Sempre acesse os sistemas do SIG através do portal do IFPA ( http://www.ifpa.edu.br ).
 Autentique-se com login e senha de rede (são os mesmos que você utiliza para acessar o seu e-mail institucional).
PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉIS)
 ORÇAMENTO - GESTOR: A utilização de todas as funcionalidades do módulo para todas as UGs.
ACESSANDO O MÓDULO "TRANSPORTES"
Acesse 0 SIPAC
 Acesse o portal do IFPA, clique em "SIPAC" (no menu da direita) Clique em "Entrar no Sistema" (no canto superior direito)
|
|
|
| 
|
Informe seu usuário e senhas (os mesmos do e-mail institucional);
 Clique em "Entrar".
Acesse o módulo
 Clique em "Módulos" (no canto superior direito); Clique em "Transportes".
Defina o ano orçamentário a ser levado em conta
O módulo de Orçamento sempre funciona em cima do orçamento de apenas um ano base (por padrão o ano usado será o atual). Se for necessário consultar dados ou emitir relatório de outros anos orçamentários, será necessário mudar o ano clicando no combo de "Ano Orçamentário em Execução" e selecionando o ano desejado.
MÓDULO DE ORÇAMENTO - ANO ORÇAMENTÁRIO EM EXECUÇÃO: 2014
OBS . No SIPAC apenas constarão dados apartir do ano orçamentário de 2013.
- IFPA
SISTEMA INTEGRADO - SIPAC
PARTE 11 - ENTENDENDO O FUNCIONAMENTO DO MÓDULO
PROCESSAMENTO DE DADOS
Diariamente arquivos de texto são enviados pelo SIAFI para o IFPA. Estes arquivos contêm dados de movimentação orçamentária do dia anterior e são lidos e processados pelo sistema SIPAC. Esses arquivos são gerados e enviados pelo SIAFI apartir de configurações de registros registrados no STA.
CONFIGURANDO EXTRAÇÕES NO STA
3TUCGRU ri - Batc GRU-Arrecadação GR -Arrecadação ao Incrementa
OBS.I: Caso um novo pólo seja cadastrado no SIAFI (nova UG), a configuração de GRU-Arrecadação deverá ser cadastrada no STA pela PROAD/DFIN para que estes dados possam ser recebidos pelo IFPA/SIPAC;
OBS.2: Apartir de 2013 a configuração de herança de Documentos Hábeis teve de ser configurado no novo SIAFI.
 E- \_
SISTEMA INTEGRADO - SIPAC 
# PARTE 111 - CONSULTAS E RELATÓRIOS
TRATANDO NOTAS DE CRÉDITO DE UGS EXTERNAS QUE CREDITAM EM UGS DO IFPA
Como explicado na Parte II, no STA foi configurado de Notas de Crédio do Orgão 26416. Entretanto, há casos nos quais NCs geradas por outros órgãos irão creditar contas contábeis do IFPA (Ex.: NCs do Tesouro Nacional e FNDE). Estas NCs não serão processadas pelo SIPAC, pois não serão incluídas no arquivo de NC do IFPA já que foram geradas por outros órgãos. Neste caso, o GESTOR de ORÇAMENTO precisa lançar essas NCs de outros órgãos manualmente no SIPAC como sendo NDs que creditam contas contábeis.
Lançando NDs para representar NCs com origem em outros órgãos
 Na aba "Movimentações", opção "Movimentações Orçamentárias > Nota de Dotação".
 Verifique se o Ano Orçamentário e a Gestora corresponde aos dados de crédito da NC;
 Se o ano estiver equivocado, altere o ano da maneira explicada na Parte I;
 Se a Gestora estiver equivocada, altere a sua unidade de trabalho atual do SIPAC e depois acesse esta tela novamente.
 No campo Número do Documento, deixe marcada a caixa "Gerar Automaticamente"; Não informe número de processo; O Informe os dados: Valor, Programa de Trabalho Resumido, Natureza de Despesa, Fonte de Recurso, Esfera e (caso necessário) Plano Interno;
O No campo Observações, identifica a NC originária deste crédito; O Clique em "Cadastrar".
 Se a NC gerar créditos em várias contas contábeis, clique em "Cadastrar Nova Nota de Dotação (Reaproveitando os Dados Anteriores)" e repita o processo para cada crédito que a NC faz•
 Se você deseja cadastrar dados de uma NC diferente, no caso de várias serem privadas no mesmo dia, clique em "Cadastrar Nova Nota de Dotação" para limpar o formulário e repita o processo para cada crédito da outra NC.
O Movimentações Orçamentárias
E l Ng-tÄ-Åg-n-gtgsFQ
EI Anulaçåo de N. -a de Dotaçåo
DADO S ORÇAMENTÁRIOS See More
Ano Orçamentário: 2013
Gestora: REITORIA (11.01)
DADOS DA NOTA DE DOTA ÇÃ O
Número do Documento: Gerar Automaticamente
Dados:
Processo de Outra Instituição? C) Sim O. Nåo
Processo: 23051
Valentia:
DADOS DA CÉLULA ORÇAMEN TÁRIA
| A Definir. Código vindo da migração (60739)
|
| SER,/. PESSOA JURÍDICA (339039)
|
| FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUC.PROF/SETEC (0112915082)
|
| A Definir. Código não estava disponível na época da importação. (FPP09P01ADP)
|
| Registrando a nota de crédito 2013NC000700 gerada pela UG 152734/00001 (Tesouro Nacional).l
|
| Nat. Despesa
| PTRes.
| Fonte Rec.
| esf.
| PI
| Distribuído
| Recebido
| Entrada Remanej.
| Saída Remanej.
| transferido
| Contido
| empenhos
| Saldo
|
| APUCACOES
| REITORIA (11.01)
G25GO 01 oocooooo 1 ND 15.556.972, oo 5.000. oo 15.561.972. oo
| | |
| APUCACOES
APUCACOES
| G25GO
G25GO
| 0112000000
0112000000
| 1
1
| ND
| 1 assim. 603.020, oo
| | 5.000. oo 740.007.10
| 5.000. oi el . 032.058.59
| | | | 9.459 51
|
| APUCACOES
APUCACOES
| 62562
62563
| 01 oocooooo
01 oocooooo
| 1
2
| ND
ND
| 74.428, oo
4.312.564. oo
| | IR. 652,20
| 4.331.627.02
| | | | 34.426. oo
41.590.19
|
| APUCACOES
APOSENTE. RFPS. Mil-A19001)
| 62563
62563
| 0151 cooooo
01 oocooooo
| 2
2
| ND
AOOOOPOIFLP
| 51.532.000, oo
| | 25.527.925.64
2.931.927.e
| 50,91 segundos
IR. 653,20
| | | 2.971.274.
| 374. 606. e
|
| APOSENTE.
APOSENTE. RFPS. RES. 9001)
| 625"
| 0151 cooooo
0151 cooooo
| 2
2
| AOOOOPOIFLP
| | | 20. Gl 5.132.20
72
| 20. 5.122.20
| | | | |
| PENSOES DO RFPS E MIUTARES(319003)
PENSOES DO RFPS E MIUTARES(319003)
| 62563
G25GO
G25GO
| 01 oocooooo
0112000000
| 1
1
| AOOOPOI
AOOOPOI
| | | 20.715. ese. 240.228.70
| 560.711.35
| | | 20.155.197.37 240.238.70
| |
| PENSOES DO RFPS E
PENSOES DO RFPS E
| 62563
62563
| 01 oocooooo
0151 cooooo
| 2
2
| AOOOOPOIFLP
| o, oo
| | 1.100.420.G
4.527.092.48
| G7. £2,65
4.537.
| | | | |
| PENSOES DO apps E MIUTARES(319003)
CONTR. TEMPO DETERMINADO(319004)
| 62563
G25GO
| 0151 cooooo
0112000000
| 2
1
| AOOOOPOIFLP
| o, oo
| o, oo
| 4.537.093.48
1.873.382.99
| 74. ver. £ 8.521,07
| | | 4.457.440.15
1.174. SGI 0,92
| 4."4.72
|
| VENC. E VANT. FXAS-PES. CWlU319011)
VENC. E VANT. FXAS-PES. CWlU319011)
| G25GO
G25GO
| 01 oocooooo
0112000000
| 1
1
| | o, oo
| | 15.175.914.11
78.233.707.37
| 75.081.58
| | | 78.178.10.40
| |
| FORA. DESP. VARW. -PES. CWlU31901G)
| G25GO
| 01 oocooooo
| 1
| FOOOPOI
| | o, oo
| 20.000. oo
| 5.000. oo
| | | 15.000. oo
| |
| FORA. DESP. VARW. -PES. CWlU31901G)
FORA. DE-SP. VARW. -PE-S. CWlU31901G)
| 62560
625"
| 0112000000
01 oocooooo
| 1
| FOOOOPOIFLP
FOOOPOI
| | o, oo
| 295.513.97
| | | | 295.513.97
| |
| ENVIADO. JUDICWRWS (319091)
ENVIADO. JUDICWRWS (319091)
| G25GO
G25GO
| 01 oocooooo
0112000000
| 2
1
1
| AOOOPOI
FOOOPOI
| o. oo
| o, oo
| 240.238, 70
150.943, 44
| 240.238.70
| | | 19.063.02
101.457.41
| |
| | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2013
| Empenho REITORIA admin
| 83
| R$ 5.033.70
|
| EMPENHO DE DláRlAS PARA ATE-NDIMENTO DE VIAGENS A SEWIDORES DO IFPA. REFERENTEA COORDENAçSO DE 23051010447/2013-10.
| ENSINO À DISTÂNCIA - EAD PROC.
| |
|  12/06/2013
| Anulação de Empenho admin
ANIJLAÇåO DO SALDO DE EMPENHO DE DIARIAS
| 263
| R$ 4.006.10
|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÄO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRAÇÁO E CONTRATOS EMITIDO EM 17/01/2014 03 07
|
SALDO ORÇAMENTÁRIO RESUMIDO POR UNIDADE
Unidade: REITÓRIA
| Unidade
| Saldo
| Saldo dos Empenhos
| Total
|
| DIRETORIA GERAL CAMPUS BREVES (11.01.01)
| R$ 0,00
| R$ 1.101.942.37
| R$ 1.101.942.37
|
| DIRETORIA GERAL CAMPUS ITAITUBA (11.01.18)
| R$ 0,00
| R$ 2 530.168.95
| 530. 168. 95
|
| DIRETORIA GERAL CAMPUS MARABÁ RURAL (01.11.20)
| R$ 232 823,80
| R$ 9 274.919.93
| R$ 9 507. 743. 73
|
| DIRETORIA GERAL DO CAMPUS ABAETETUBA (11.01.14)
| R$ 177 85
| R$ 2 069.477.24
| R$ 2.069 655,09
|
| DIRETORIA GERAL DO CAMPUS ALTAMIRA (11.01.13)
| R$ 3 800,00
| R$ 1 111.519,46
| R$ 1 115.319,46
|
| DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BELÉM (11.01.10)
| R$ 36.635.97
| R$ 19.320.855.78
| R$ 19.357.491.75
|
| DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BRAGANÇA (11.01.15)
| R$ 0,00
| R$ 2.191 709,90
| R$ 2.191.709.90
|
| DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CASTANHAL (11.01.19)
| R$ 41.921,50
| R$ 14.073.639,63
| R$ 14.115.561,13
|
| DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CONC. ARAGUAIA (11.01.16)
| R$ 2,8S6,3S
| R$ 1 926,62S,so
| R$ 1 929.481,85
|
| DIRETORIA GERAL DO CAMPUS MARABA INDUSTR (11.01.12)
| R$ 20.788.99
| R$ 1.445.205.72
| R$ 1.465.994,71
|
| DIRETORIA GERAL DO CAMPUS SANTARÉM (11.01.17)
| R$ 89.945.67
| R$ 2.439.217.23
| R$ 2.529.162.90
|
| DIRETORIA GERAL DO CAMPUS TUCURUI (01.11.11)
| R$ 0,00
| R$ 4.091.067,35
| R$ 4.091.067,35
|
| REITORIA (11.01)
| R$ 104.368.352.82
| R$ 136.239.030.70
| R$ 240.607.383.52
|
| totais
| R$ 104.797.302,95
| R$ 197.815.379,76
| R$ 302.612.682,71
|
Saldo Resumido por Unidades
Casto Total (R$ )
110101
110118
110120
110114
110113
110110
110115
110119
110116
110112
110117
110111
1101
Saldo Unidades
Outros Relatórios
 Na aba "Relatórios".
Outras Consultas
 Na aba "Consultas".
 Além do número do documento (Ex.: 200) é necessário saber o tipo de documento a consultar (Ex.: Reforço de Empenho, Anulação de Empenho, Remanejamento, etc).
# Contratos - Manual do Fiscal
** **
**Módulo de Contrato**
** SIPAC**
**Manual do Fiscal **
** Sumário**
[PARTE I - INSTRUÇÕES GERAIS............................................................................................................... 3](#_Toc4532)
[ RECOMENDAÇÕES.............................................................................................................................. 3](#_Toc4533)
[ PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉIS)........................................................................................3](#_Toc4534)
[ ACESSANDO O MENU "FISCALIZAÇÃO".............................................................................................. 3](#_Toc4535)
[ Acesse o SIPAC................................................................................................................................ 3](#_Toc4536)
[ Acesse o menu............................................................................................................................. ...3](#_Toc4537)
[PARTE II - FISCALIZAÇÃO, NOTAS FISCAIS E PROCESSO DE PAGAMENTO....................................... 4](#_Toc4538)
[ Registrando ocorrências.................................................................................................................. 4](#_Toc4539)
[ Cadastrando notas fiscais para um contrato.................................................................................... 5](#_Toc4540)
[ Cadastrando processo de pagamento............................................................................................. 7](#_Toc4541)
#####
##### **PARTE I - INSTRUÇÕES GERAIS**
**RECOMENDAÇÕES**
- Sempre utilize o navegador Firefox (versão mais atual) para acessar os sistemas do SIG (SIGP, SIPAC, SIGAA, etc.);
- Se você não possui o Firefox instalado no computador institucional que você utiliza, solicite ao departamento de informática de seu campus ou pólo que ele seja instalado;
- Se você não está conseguindo atualizar o seu Firefox, solicite auxílio ao departamento de informática de seu campus ou pólo.
- Nunca salve links diretos para os sistemas do SIG;
- Não salve atalhos em Favoritos (*Bookmarks*) ou Área de Trabalho;
- Sempre acesse os sistemas do SIG através do portal do IFPA (http://www.ifpa.edu.br).
- Autentique-se com login e senha de rede (são os mesmos que você utiliza para acessar o seu e-mail institucional).
##### **PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉIS)**
- **CONTRATOS - FISCAL:** Permite efetuar a fiscalização de um contrato específico durante um período específico.
**OBS.: ESTA PERMISSÃO É ATRIBUÍDA PELA PROAD.**
##### **ACESSANDO O MENU "FISCALIZAÇÃO**
**Acesse o SIPAC**
- Acesse o portal do IFPA, clique em SIPAC (no menu da direita)
- Clique em Entrar no Sistema (no canto superior direito)
- Informe seu usuário e senhas (os mesmos do e-mail institucional);
- Clique em Entrar .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/orOiCF7vpXnSgrH2-image.png)
**Acesse o menu**
- Clique em "Portal Admin." (no canto superior direito);
- Ou Clique em "Módulos" (no canto superior direito) e depois clique em "Contratos";
- No menu "Contratos", selecione o sub-menu "Fiscalização" .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/UYdB2f0Y0ugFGNmh-image.png)
##### **PARTE II - FISCALIZAÇÃO, NOTAS FISCAIS E PROCESSO DE PAGAMENTO**
Durante o prazo de fiscalização do contrato é necessário registrar ocorrências. Além disso, uma ou mais notas fiscais podem ser atribuídas ao contrato, estas são necessárias para gerar o termo de solicitação processo de pagamento que será anexada a um processo no IFPA.
OBS.: O processo já precisa estar protocolado e em tramitação nas unidades.
**Registrando ocorrências**
- No menu "Contratos" , opção "Fiscalização" > Incluir Ocorrência .
- Informar o número e ano do contrato;
- Clicar em "Buscar Contrato" ;
- Data e descrição da ocorrência;
- Opcionalmente, informar documentos associados e providências a serem tomadas;
- Opcionalmente, anexar um documento digitalizado;
- Clicar em "Cadastrar" ;
- Verificar a mensagem de sucesso.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/PFfQ3XE801uwxy99-image.png)
##### **Cadastrando notas fiscais para um contrato**
##### OBS.: Este procedimento possui várias etapas e a informação só salva após a última etapa.
- No menu "Contratos" , opção "Fiscalização > Gestão Pagamento > Adicionar Nota Fiscal" .
- Identifique o contrato desejado na lista apresentada e clique no botão "Selecionar Contrato" da linha correspondente;
- Na tela seguinte, informar o Tipo de Nota, Série, Número, Valor da Nota, Data de Emissão;
- Se disponível, informar Data de Atesto e anexar documento digitalizado da nota fiscal;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/DcVNbywKsU0zEzUD-image.png)
- - **Caso 1: Nota Fiscal referente a um mês específico:**
- Informe o valor detalhado da nota fiscal por unidade beneficiada e por categoria de despesa. Sendo que: a soma das categorias de despesas deve ser igual ao valor total destinado para a unidade beneficiada;
- Ex.1: R$ 15.000,00 referentes ao serviço na **REITORIA** durante o mês de **MARÇO** de 2014. Sendo que R$ 5.000,00 foram referentes a categoria de despeza **EQUIPAMENTOS** e R$10.000,00 foram referentes a categoria de despeza **PRODUTOS;**
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/YXZFf8OWnZkJTaWu-image.png)
- - **Caso 2: Nota Fiscal referente a vários meses:**
- Informe o valor detalhado da nota fiscal por unidade beneficiada, informe o valor por mês e por categoria de despesa. Sendo que: a soma das categorias de despesas deve ser igual ao valor por mês e a soma dos valores por mês deve ser igual ao valor destinado para a unidade beneficiada;
- Depois clique no botão "+" Adicionar;
- Repita o procedimento para cada mês a ser detalhado;
- Ex.2: R$ 10.000,00 referentes ao servi o no CAMPUS ANANINDEUA durante os meses de FEVEREIRO e MAR˙O de 2014. Sendo que R$ 5.000,00 foram referentes ao mês de FEVEREIRO e R$ 5.000,00 ao mês de MAR˙O. Sendo que R$ 2.000,00 foram referentes a categoria de despeza EQUIPAMENTOS e R$ 3.000,00 foram referentes a categoria de despeza PRODUTOS;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/TclC1F4p4FqYXnoC-image.png)
- - Clique em Inserir Unidade Beneficiada ;
- Repita o procedimento para cada valor referente a cada unidade a ser detalhada;
- Clique em Inserir Nota ;
- Repita o procedimento para cada nota fiscal que deseja cadastrar para este contrato;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/pvo29ppUZGGjtD8R-image.png)
- - Clique no botão "Continuar >>" ;
- Na tela seguinte, será exibido um resumo dos valores do contrato por unidade e o saldo que ficará restante, bem como a síntese as notas fiscais informadas;
- Clique no botão "Confirmar" .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/gHN5sg2426F8OR0g-image.png)
**Cadastrando processo de pagamento**
Cada processo de pagamento é composto por uma ou mais notas fiscais. Sendo assim, é impossível registrar processo de pagamentos antes de cadastrar as notas fiscais no SIPAC.
- No menu "Contratos" , opção "Fiscalização > Gestão Pagamento > Cadastrar Processo de Pagamento" .
- Identifique o contrato desejado na lista apresentada e clique no botão "Selecionar Contrato" da linha correspondente;
- Na lista de notas fiscais serão exibidas as notas referentes a esta consulta;
- Clique no ícone "Selecionar" da nota que deve compor o processo de pagamento;
- Caso mais de uma nota seja necessária, repita o procedimento para cada nota fiscal desejada;
- Cada nota selecionada irá ficar na cor vermelha;
- Após selecionar todas as notas desejadas, clique em "Continuar >>" ;
- Na tela seguinte, informe o número do protocolo que o processo de pagamento irá ser anexado;
- Opcionalmente é possível colocar observações que irão compor o documento final gerado pelo SIPAC;
- Clique em "Continuar >>" ;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/2rJG80cenIdz4VlH-image.png)
- - Na tela seguinte, verifique se as informações estão corretas e clique em "Confirmar" ;
- Na tela seguinte, clique em "Imprimir Despacho para Pagamento" ;
- Na tela seguinte, será apresentado o documento a ser impresso;
- Clique em "Imprimir" ou utilize a tecla de atalho "Ctrl + P" ;
- Anexe o documento impresso ao processo e prossiga com a tramitação do processo.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/TSWjM6IYl8vC7PBb-image.png)
# Contratos - Manual da PROAD/DA
**Módulo de Contratos**
** SIPAC**
**Manual do Gestor **
** **
** **
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/RKwbRW1vYMfcOsjc-image.png)
** **[](#_Toc10069)
##### **PARTE I – INSTRUÇÕESES GERAIS**
## **RECOMENDAÇÕES**
· Sempre utilize o navegador Firefox (versão mais atual) para acessar os sistemas do SIG (SIGP, SIPAC,
SIGAA, etc);
o Se você não possui o Firefox instalado no computador institucional que você utiliza, solicite ao departamento de informática de seu campus ou pólo que ele seja instalado;
o Se você não está conseguindo atualizar o seu Firefox, solicite auxílio ao departamento de informática de seu campus ou PÓLO.
· Nunca salve links diretos para os sistemas do SIG;
o Não salve atalhos em Favoritos (*Bookmarks*) ou Área de Trabalho;
o Sempre acesse os sistemas do SIG através do portal do IFPA (http://www.ifpa.edu.br).
· Autentique-se com login e senha de rede (são os mesmos que você utiliza para acessar o seu e-mail institucional).
## **PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉIS)**
· **CONTRATOS - GESTOR:** A utilização de todas as funcionalidades do módulo para todas as UGs.
## **ACESSANDO O MÓDULO "CONTRATOS"**
### **Acesse o SIPAC**
· Acesse o portal do IFPA, clique em SIPAC (no menu da direita)
· Clique em Entrar no Sistema (no canto superior direito)
· Informe seu usuário e senhas (os mesmos do e-mail institucional);
· Clique em Entrar.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/cL3WVmGa3cOTSzxJ-image.png)
### **Acesse o módulo**
· Clique em Módulos”(no canto superior direito);
· Clique em Contratos.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/TCMCA1Wrimktxlza-image.png)
**OBS.: No SIPAC apenas constarão dados apartir do ano orçamentário de 2013. Sendo assim, não será possível vincular contratos a empenhos referentes a 2012 ou anos anteriores.**
##### **PARTE II - GESTÃO DE CONTRATOS**
## **TIPOS E SUBTIPOS DE CONTRATOS**
Faz-se necessário classificar os contratos no SIPAC para um dos seguintes tipos:
· **Despesa:** Estes contratos são utilizados pela organização quando as unidades beneficiadas são definidas previamente quanto ao recebimento dos recursos.
o Exemplo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE SEGURO COM COBERTURA CONTRA ROUBO, RAIO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO, DANOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, COM VISTAS A COBRIR DANOS MATERIAIS EXISTENTES NA UNIDADE X E NA Y.
· **Auto-incremento:** Este tipo de contrato é utilizado quando diversas unidades forem beneficiadas de forma comum, ou seja, qualquer unidade da instituição poderá usufruir deste tipo de contrato. As unidades beneficiadas serão definidas com a Nota Fiscal.
o Exemplo de um objeto contratual deste tipo de contrato: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DA VETORES E PRAGAS URBANAS NOS DIVERSOS SETORES DA INSTITUIÇÃO.
· **Receita:** São contratos que, ao invés de gerar despesas para a Administração, trazem direta ou indiretamente, receitas. Diretamente, porque, luz do previsto no art. 18 da Lei n” 8.987/95, podem obrigar o particular ao pagamento de um ônus (preço público pela outorga). Indiretamente, porque aliviam a Administração da obrigação de fazer os investimentos necessários disponibilização, operação e ampliação do servi o concedido ou permitido, trazendo receitas na medida em que alivia encargos de investimentos.
· **Acadêmico**: contratos estabelecidos entre a instituição e a FUNPEC para apoio execução de programas ou projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. Estes podem ser de quatro tipos, segundo as fontes de recursos
### **Cadastrando contratos**
**OBS.: Este procedimento possui várias etapas e a informação é salva após a última etapa.**
· Na aba “Geral”, opção “Contrato > Cadastrar/Editar Contrato” escolha uma das opções: Acadêmico, Auto-incremento, Despesa ou Receita.
o Informe o Tipo de Contrato, Contratado, Licitação, Protocolo e clique em “Continuar >>”;
o Na tela seguinte, é possível informar os Empenhos (no módulo de Orçamento) que estão vinculados ao contrato;
o Informe o Número, Ano e Unidade do empenho e clique em “Inserir”;
o Repita o procedimento para cada empenho que deseja vincular a este contrato;
o Após vincular todos os empenhos, clique em “Continuar >>”;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/raw7Ix8HmWGESjOW-image.png)
o Na tela seguinte, revise os dados;
o Informe: o Sub-tipo do contrato, se o mesmo precisa de atesto, se permite acréscimo, etc;
o Informe os dados do representante do Contratado;
o Clique em “Continuar >>”;
o Na tela seguinte, é possível informar as categorias de Gasto de Despesa para este contrato. Estas deverão ser informadas para contratos que exigem um maior detalhamento financeiro dos pagamentos (Ex.: quando faz-se necessário descriminar quanto foi pago em cada tipo de despesa, não apenas no montante);
§ Informe a Denominação e clique em “Inserir”;
§ Repita o procedimento para cada categoria de despesa;
o Após definir todas as categorias de despesa, clique em “Continuar >>”;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/lElVrPqblWjGUaXG-image.png)
o Na tela seguinte, é possível informar as unidades que serão beneficiadas por este contrato. Estas deverão ser detalhadas; (OBS.: Mesmo que o contrato abranja apenas a unidade que fez a contratação, esta deverá ser detalhada)
§ Clique em “Inserir Unidade Beneficiada”;
§ Informe a unidade;
§ Opcionalmente, no caso do subtipo Serviços de Limpeza, informe os dados de metragem da Área a ser atendida (Estes dados poderão ser usadas pelo fiscal do contrato para verificar se o servi o está sendo totalmente atendido);
§ Informe o valor destinado para gastos com esta unidade (OBS.: A soma dos valores de cada unidade não pode ultrapassar o valor total do contrato);
§ Clique em "Inserir";
§ Repita o procedimento para cada unidade abrangida pelo contrato;
o Clique em "Continuar >>";
o Na tela seguinte será apresentado um resumo de tudo que foi editado;
o Clique em "Confirmar";
o Verifique se é exibida a mensagem "Contrato atualizado com sucesso".
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/Scfpb0uVuKhYBBeY-image.png)
### **Anexando arquivos digitalizados ao contrato**
É possível anexar versões digitalizadas de documentos (contrato, minuta, aditivos, termo aditivo, etc) ao contrato cadastrado no SIPAC. Se isso for feito, será possível consultar o teor destes documentos sem a necessidade de procurar a versão física do documento.
· Na aba “Geral”, “opção Contrato > Arquivos > Anexar Arquivos ao Contrato”.
o Informar o Número, Ano e Tipo do contrato desejado;
o Clicar em “Buscar”;
o Na tela seguinte será exibido um resumo do contrato cadastrado e será possível anexar documentos digitalizados ao contrato;
§ Informe o Tipo de Anexo;
§ Selecione o arquivo desejado que está em uma pasta do seu computador;
§ Clique em Anexar;
§ Repita o procedimento para cada arquivo que deseja anexar ao contrato;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/4S3R8Zjj0Bk9aTMJ-image.png)
## **NOTAS FISCAIS E PROCESSO DE PAGAMENTO**
Durante a vigência do contrato uma ou mais notas fiscais podem ser atribuídas ao contrato, estas são necessárias para gerar o termo de solicitação processo de pagamento que será anexada a um processo no IFPA.
**OBS.: O processo já precisa estar protocolado e em tramitação nas unidades.**
### **Cadastrando notas fiscais para um contrato**
**OBS.: Este procedimento possui várias etapas e a informação só é salva após a última etapa.**
· Na aba “Pagamento” opção “Nota Fiscal > Adicionar Nota Fiscal”.
o Identifique o contrato desejado na lista apresentada e clique no botão “Selecionar Contrato” da linha correspondente;
§ É possível efetuar uma busca por um contrato específico se houverem muitos contratos em vigência;
o Na tela seguinte, informar o Tipo de Nota, Série, Número, Valor da Nota, Data de Emissão;
o Se disponível, informar Data de Atesto e anexar documento digitalizado da nota fiscal;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/57Jzq8pL1iJopnbA-image.png)
o **Caso 1: Nota Fiscal referente a um mês específico:**
§ Informe o valor detalhado da nota fiscal por unidade beneficiada e por categoria de despesa. Sendo que: a soma das categorias de despesas deve ser igual ao valor total destinado para a unidade beneficiada;
· Ex.1: R$ 15.000,00 referentes ao servi o na REITORIA durante o mês de MAR˙O de 2014. Sendo que R$ 5.000,00 foram referentes a categoria de despesa EQUIPAMENTOS e R$
10.000,00 foram referentes a categoria de despesa PRODUTOS;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/JrynxNXYbd5xHvfT-image.png)
o **Caso 2: Nota Fiscal referente a vários meses:**
§ Informe o valor detalhado da nota fiscal por unidade beneficiada, informe o valor por mês e por categoria de despesa. Sendo que: a soma das categorias de despesas deve ser igual ao valor por mês e a soma dos valores por mês deve ser igual ao valor destinado para a unidade beneficiada;
§ Depois clique no botão “+”. Adicionar;
§ Repita o procedimento para cada mês a ser detalhado;
· Ex.2: R$ 10.000,00 referentes ao servi o no CAMPUS ANANINDEUA durante os meses de FEVEREIRO e MAR˙O de 2014. Sendo que R$ 5.000,00 foram referentes
ao mês de FEVEREIRO e R$ 5.000,00 ao mês de MAR˙O. Sendo que R$ 2.000,00
foram referentes a categoria de despesa EQUIPAMENTOS e R$ 3.000,00 foram
referentes a categoria de despesa PRODUTOS;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/QgODZqkndxykFjYl-image.png)
- - Clique em Inserir "Unidade Beneficiada";
- Repita o procedimento para cada valor referente a cada unidade a ser detalhada;
- Clique em "Inserir Nota";
- Repita o procedimento para cada nota fiscal que deseja cadastrar para este contrato;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/nvzwi0gylbSrJ24K-image.png)
o Clique no botão “Continuar >> “;
o Na tela seguinte, será exibido um resumo dos valores do contrato por unidade e o saldo que ficará restante, bem como a síntese as notas fiscais informadas;
o Clique no botão "Confirmar";
o Verifique a mensagem “Operação realizada com sucesso! ”
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/qXnuGk8OT7Fptqix-image.png)
### **Cadastrando processo de pagamento**
Cada processo de pagamento é composto por uma ou mais notas fiscais. Sendo assim, é impossível registrar processo de pagamentos antes de cadastrar as notas fiscais no SIPAC.
· Na aba “Pagamento”, opção “Processos de Pagamento > Cadastrar Processo de Pagamento”.
o Efetue uma busca por notas fiscais utilizando qualquer um dos parmetros do formulários e clicando em Consultar;
§ Ex.: consulta, por número e tipo do contrato;
o Na lista de notas fiscais serão exibidas as notas referentes a esta consulta;
o Clique no ícone “Selecionar” da nota que deve compor o processo de pagamento;
§ Caso mais de uma nota seja necessária, repita o procedimento para cada nota fiscal desejada;
§ Cada nota selecionada irá ficar na cor vermelha;
o Após selecionar todas as notas desejadas, clique em Continuar >>;
o Na tela seguinte, informe o número do protocolo que o processo de pagamento irá ser anexado;
§ Opcionalmente é possível colocar observações que irão compor o documento final gerado pelo SIPAC;
Clique em Continuar >>;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/k0XQzPqqp2hXVNWk-image.png)
o Na tela seguinte, verifique se as informações estão corretas e clique em “Confirmar”;
o Na tela seguinte, clique em “Imprimir Despacho para Pagamento”;
o Na tela seguinte, será apresentado o documento a ser impresso;
o Clique em Imprimir ou utilize a tecla de atalho "Ctrl + P";
o Anexe o documento impresso ao processo e prossiga com a tramitação do processo.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/LsVp5RzbKFqnb7cW-image.png)
## **ALTERAÇÃO, REVISÃO E ENCERRAMENTO**
## **Aditivar**
A aditivação do contrato permite acrescentar ou reduzir valor e datas de vigências do contrato.
· Na aba “Alteração Contratual”, opção “Alterações > Aditivar”.
o Informar o número e ano do contrato;
o Clicar em “Buscar Contrato” ;
o Definir se o aditivo é de repactuação ou não;
o Informar o objeto do termo;
o Opcionalmente, informar número do processo do termo, valor e vigência do termo;
o Informar data do termo e tipo de aditivo;
o Informar distribuição de valores proporcionalmente entre as unidades beneficiadas:
§ **Caso 1: Sim (Proporcional):**
· O sistema irá fazer o cálculo dividindo o valor total do termo igualmente entre as unidades beneficiadas;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/hxPqXAA5caiRX5QT-image.png)
§ **Caso 2: Não (Não Proporcional):**
· Será necessário que o usuário especifique manualmente o valor de cada unidade afetada pelo termo;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/4J2xtAyPp5Eo7d45-image.png)
o Na tela seguinte, revisar os valores e clicar em "Confirmar";
o Verificar a mensagem de sucesso;
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/g6epfjCMNOTeN1bS-image.png)
### **Apostilar**
O apostilamento permite modificar o valor do contrato mantendo inalterada a vigência.
- Na aba “Alteração Contratual” opção “Alterações > Apostilar”.
o Informar o número e ano do contrato;
o Clicar em “Buscar Contrato”
o Definir se o aditivo é de repactuação ou não;
o Informar data do termo;
o Definir a distribuição de valores entre as unidades beneficiadas assim como é feito no processo de aditivação;
Clicar em "Continuar >>";
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/dH0nS2srh5FH54lj-image.png)
o Na tela seguinte, revisar os valores e clicar em “Confirmar”;
o Verificar a mensagem de sucesso.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/r7mdUDLjeTJSz0Ls-image.png)
### **Encerrar**
Contratos fora do per odo de vigência que não tenham sido prorrogados por termos aditivos devem ser finalizados.
- Na aba “Geral”, opção “Contratos > Outros > Finalizar Contrato”.
o Informar o número e ano do contrato;
o Clicar em “Buscar Contrato”;
o Na tela seguinte, revisar os dados e clicar em “Finalizar”;
o Verificar a mensagem de sucesso.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/ouZQCqUnVNkBAK1C-image.png)
## **CONTROLE DETALHADO DE CONTRATOS DE MˆO DE OBRA E LIMPEZA**
Para facilitar a atividade do fiscal de contratos, é recomendado o detalhamento de contratos dos sub-tipos “Locação de Mão de Obra e Servi o de Limpeza. Desta maneira, o fiscal terá informações no sistema de o quanto foi contratado para poder comparar com o quanto foi entregue pela empresa contratada.
### **Cadastrar cargos**
Define os cargos de mão-de-obra que podem ser contratadas.
· Na aba “Geral”, opção “Locação de Mão de Obra > Cadastrar Cargos”.
### **Definir mão de obra contratada**
Especifica a mão de obra contratada com um fornecedor para um determinado contrato.
· Na aba “Geral”, opção Locação de Mão de Obra > Definir Mão de Obra Contratada”.
### **Detalhar mão de obra por unidade**
Distribui a mão de obra contratada entre as diversas unidades do instituto.
- Na aba “Geral”, opção “Locação de Mão de Obra > Detalhar Mão de Obra por Unidade”.
### **Definindo dados de serviços de limpeza**
Especifica a metragem das Áreas a serem limpas e o valor por m2 para um determinado contrato.
· Na aba “Geral”, opção “Serviços de Limpeza > Dados de Serviços de Limpeza”.
### **Editar áreas das unidades beneficiadas**
Define a área (em m2) de cada unidade a ser atendida pelo contrato
- Na aba “Geral”, opção “Serviços de Limpeza >Editar Áreas das Unidades Beneficiadas”.
##### **PARTE IV - FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS**
##### **VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES CONTRATUAIS**
Antes de cadastrar o processo de pagamento faz-se necessário verificar se os produtos e serviços foram entregues e/ou realizados de acordo com os termos contratados. Para isso, um contrato pode possuir um ou mais fiscais que possuem a tarefa de supervisionar e cadastrar qualquer ocorrência (tanto positiva, quanto negativa) do serviço prestado.
### **Associando fiscal a um contrato**
- Na aba “Geral”, opção “Associações > Associar Fiscais ao Contrato “
o Informar o número e ano do contrato;
o Clicar em “Buscar Contrato”;
o Na tela seguinte, revisar os dados do contrato;
o Informar:
§ Tipo do Fiscal;
§ Nome do servidor;
§ E-mail de notificação (não obrigatoriamente precisa ser o mesmo do servidor, pode ser o e-mail do setor);
§ Portaria de designação;
§ Unidade fiscalizada;
§ Vigência da fiscalização.
o Clicar em "Inserir";
o Verificar a mensagem de sucesso;
o Repetir o procedimento para cada fiscal a ser designado ou unidade a ser fiscalizada.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/FE4JWSYN3KfLbjk9-image.png)
##### PARTE V - CONSULTAS E RELATÓRIOS
## **ANALISANDO CONTRATOS**
Diversos relatórios já estão disponíveis para auxiliar a gerência dos contratos através do SIPAC.
### **Contratos a vencer nos próximos 60 dias**
Exibe a listagem de contratos que irão vencer nos próximos 60 dias.
**OBS.: Este valor pode ser alterado de acordo com interesse da PROAD. **
· Na aba “Geral”, opção “Contrato > Contratos A Vencer”.
### **Contratos a vencer até uma data específica**
Exibe a listagem de contratos que irão vencer até a data informada.
· Na aba “Consultas/Relatórios” ,opção “Gerais > Contratos a Vencer”.
### **Contratos a que beneficiam a unidade**
Exibe a listagem de contratos que pertencem a unidade e/ou que beneficiam a unidade.
- Na aba Consultas/Relatórios, opção Gerais > Contratos da Unidade.
### **Movimentações realizadas no contrato (Aditivos, Apostilamentos, etc)**
Exibe histórico de todas as alterações contratuais realizadas.
· Na aba “Consultas/Relatórios” opção “Movimentações > Movimentações Realizadas no Contrato”.
### **Gastos por categoria de despesa**
Discrimina todas os valores cadastrados nas notas fiscais do contrato por categoria.
· Na aba Consultas/Relatórios, opção “Pagamento > Gastos de Contrato por Categoria de despesa”;
### **Balancete**
Exibe o balancete dos contratos em vigência.
· Na aba Consultas/Relatórios, opção Gerais > Balancete dos Contratos.
### **Fiscais por contrato**
Exibe a listagem de contratos e fiscais (ativos e inativos) já designados.
- Na aba “Consultas/Relatórios”, opção “Fiscaliza ção > Fiscais do Contrato”.
# Protocolo
SIPAC- SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS
MÓDULO DE PROTOCOLO
MANUAL DE OPERAÇÃO
Versão 1.0 – Dezembro/2012
Caro Gestor,
Este manual de operação tem por objetivo instruí-lo sobre os procedimentos a serem observados durante o acesso e navegação no módulo “Protocolo” do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos disponibilizado pelo IFPA.
Esperamos que atenda a suas necessidades e contamos desde já com a sua colaboração para melhorar este manual enviando dúvidas, sugestões e críticas para dtic@ifpa.edu.br .
Equipe Desenvolvimento da DTIC
1. ACESSO AO SISTEMA SIPAC
Entrando no Sistema
Procedimento realizado por um usuário para ter acesso às funcionalidades do sistema, devendo informar, obrigatoriamente, nome do usuário e senha correspondente cadastrado na rede, ou seja, a mesma utilizada para acesso à rede e ao e-mail institucional.
O endereço utilizado para realização de acesso ao sistema é www.sipac.ifpa.edu.br e pode ser feito em qualquer computador com acesso à Internet, dentro ou fora da instituição. Também é possível acessar o sistema a partir do Site do IFPA no endereço www.ifpa.edu.br e selecionar o botão correspondente ao SIPAC, como mostrado abaixo:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/IHvhoxu83Kx7GcgP-image.png)Após selecionar a opção SIPAC será exibida a seguinte janela:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/1EKKRpLw6Eqwo5xA-image.png)
Para ter acesso ao sistema selecione a opção [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/sSbLGegTuRG0gOrJ-image.png). Será solicitado nome de usuário e
senha, como a seguir:
**OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:**
Caso a tela abaixo apareça em seu computador, deverão ser adotado os seguintes procedimentos:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/JQBDnTDujo97DkOW-image.png)
1- Clique na opção[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/gmw2srFbQUMM5RGT-image.png)e a tela a seguir será mostrada:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/RyYaKFPJAx0lP3ia-image.png)
Clique no BOTÃO[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/1RXTFuybXV2GgIPP-image.png)e será mostrada a tela que segue. Clique no botão [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/t61CaDWL2xSf5CTX-image.png) como mostrado na tela abaixo:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/GmNxNyMQVhNZMwHR-image.png)
Caso os procedimentos descritos na observação não sejam necessários, a tela seguinte será a de login no sistema como mostrado abaixo:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/Lqp5CukQd6BfBl6w-image.png)
Informe o nome de usuário utilizado para acesso à rede do IFPA, que corresponde a mesma utilizada no email institucional, normalmente representado por nome.sobrenome, e em seguida a senha de rede/e-mail, como a seguir:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/KTYUMMxd39zdA1Iw-image.png)
seguir. Algumas diferenças podem ocorrer em relação a funções efetivas relacionadas ao servidor, ocorrendo pequenas diferenças em função do cargo/função ocupado pelo servidor.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/yETVdEQSkLyObsZY-image.png)
**IMPORTANTE:** CASO NÃO APAREÇA ESTA JANELA DE IMEDIATO, SELECIONE A OPÇAO [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/jL6FTsvfZsyAqnAl-image.png)
Os itens em destaque, como mostrado na figura [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/BxUuIHL9MBZcIoV8-image.png)representam itens disponíveis para acesso
pelo usuário. Os itens não destacados, como na figura [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/ldiB3OzJ8cD4rC8y-image.png), representam itens não disponíveis para o usuário que fez acesso ao sistema.
A partir desse momento você está pronto para acessar o SISTEMA SIPAC-MÓDULO DE PROTOCOLO
Para usuários que possuem vínculos em razão do cargo, antes da exibição da janela inicial do sistema, serão exibidas opções de acesso para que se defina em qual vínculo deseja manusear o sistema, como mostrado a seguir:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/3k2PTjanwDTmrBb8-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/rkFOocIp1nmLLAPo-image.png)
**2. MÓDULO DE PROTOCOLO**
O Sistema de Protocolos é parte do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) do IFPA. O objetivo é auxiliar a gestão documental na instituição, abrangendo o controle de Processos, Documentos e Memorandos Eletrônicos com informações de registro, conteúdo, tramitações e despachos.
A finalidade é possibilitar o registro de processos de protocolo, documentos e memorandos eletrônicos, auxiliar operações básicas de autuação, despacho, tramitação entre unidades e arquivamento.
Um processo é o documento ou o conjunto de documentos que exigem um estudo mais detalhado, bem como procedimentos expressados por despachos, pareceres técnicos, anexos ou ainda, instruções para pagamento de despesas. Assim, o documento é protocolado e autuado pelos órgãos autorizados a executar tais procedimentos. Ele reúne um conjunto de informações que tramitam por várias unidades ao longo do seu desenvolvimento. Cada unidade envolvida tem a possibilidade de incrementar informações no processo.
Documento é toda informação registrada em um suporte material, suscetível de consulta, estudo, prova e pesquisa, pois comprova fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem numa determinada época ou lugar. Também podem receber despachos e serem tramitados entre unidades.
O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. Pode ter caráter meramente administrativo ou ser empregado para a exposição de projetos, ideias, diretrizes, etc. a serem adotados por determinado setor do serviço público.
Para acesso ao PROTOCOLO, selecione a opção [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/05A7mBhAOLZqCRGy-image.png). Na próxima janela será exibida a seguinte
tela:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/0SxkNq1KpzEf4ae1-image.png)
Abaixo, iremos detalhar, somente os procedimentos mais utilizados para simplificar este Manual .
##### **Aba Processos**
**1- Como tramitar processos gerados no sistema antigo (SIGA-PROTOCOLO)**
**ESCLARECIMENTO:** OS PROCESSOS ANTIGOS FORAM TODOS MIGRADOS PARA O NOVO SISTEMA SIG-IFPA E ALOCADOS NUMA SÓ UNIDADE CHAMADA **PROTOCOLO DE MIGRAÇÃO** QUE ESTÁ VISÍVEL SOMENTE AOS SERVIDORES QUE POSSUEM CARGO DE DIREÇÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA REGULARMENTE CADASTRADOS NO SIAPE. EM CONSEQUÊNCIA DESTE PROCEDIMENTO, NÃO É POSSÍVEL E NEM NECESSÁRIO REGISTRAR RECEBIMENTO DOS PROCESSOS NESSE PRIMEIRO MOMENTO, SÓ DEPOIS D’ELE SOFRER A PRIMEIRA TRAMITAÇÃO.
1.1- No canto superior esquerdo da tela clique no ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/vagvgT3qZiMH70C0-image.png) para mudar a sua unidade para PROTOCOLO DE MIGRAÇÃO e poder visualizar os processos que foram migrados dos sistema anterior.
1.2-Selecione no box de rolagem a unidade PROTOCOLO DE MIGRAÇÃO ou utilize o ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/zSC830W7AXGqtUga-image.png)para
efetuar a busca do setor. Em seguida clique no botão [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/1r3sW8952djqVb08-image.png).
Depois de alterada sua unidade, clique na opção[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/MYERoq2pJyYLD50m-image.png)para retornar à tela inicial do Módulo de Protocolo
1.3- CLIQUE NA OPÇÃO [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/bYjCUjvfAqcqO64H-image.png)e a tela seguinte será mostrada:
1.4- No campo **PROCESSOS NA UNIDADE** escolha o setor **PROTOCOLO DE MIGRAÇÃO**. A seguir digite o número do processo no campo destinado e clique em "**Consultar**" . O sistema fará a busca e o processo consultado aparecerá na parte inferior da tela como mostrado abaixo:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/4WtENzWKRLW0mzxz-image.png)
1.5- Após localizado o processo, clique na caixa no lado esquerdo da tela para marcar o processo como na
figura [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/ICcJbOgqzNHRyCrW-image.png) e clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/svsilhXY6GCfHwah-image.png) . A tela seguinte será mostrada:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/TBHfIeG59r8WWjfr-image.png)
1.6-Nesta tela, você terá a opção de consultar o processo detalhado clicando no ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/Y2WgHKxQmcssFGHL-image.png) , cadastrar
o despacho através do ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/0bWRkjF2k7FXYtDv-image.png) ou retirar o processo da lista de tramitação através do ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/ihnTnOH5FtcGqBo0-image.png)
Prosseguindo, você deverá informar na árvore da estrutura física da Instituição a unidade de destino, através de um clique na unidade desejada. Para visualizar os níveis mais internos, clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/nvGTugllibDviJNS-image.png) Opcionalmente você poderá informar um prazo esperado de resposta por parte do setor de destino no campo [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/3KCo1HLY7r619vLe-image.png)
Em seguida, clique no botão [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/snZvLvHSVCwiib9J-image.png) A seguinte página contendo a mensagem de sucesso do envio e as informações sobre o processo enviado será carregada:
Para registrar o envio de outro processo, clique no link [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/bVbUh72pfkxWbD2N-image.png) e repita esta operação. Clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/KWVrr7hGsvdO1Ra5-image.png) para imprimir a guia de movimentação do processo. A guia será exibida conforme figura abaixo:
**NOTAS :**
**01-** Esse procedimento só precisará ser realizado somente uma vez para cada processo. Após a primeira tramitação, o mesmo seguirá seus tramite normais, com recebimentos e envios feitos igualmente ao processos gerados já pelo novo sistema.
**02-** Terminado o procedimento clique no ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/XDSzuEfQNWI3ujTt-image.png) para voltar à sua unidade de origem.
##### **2- Consultar Processo**
Para consultar um processo você pode ter duas opções:
1- Consulta externa através do site do **IFPA-> ABA SERVIÇOS-> OPÇÃO CONSULTA PROCESSOS PROTOCOLO**
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/gktFxmP9rlS56dDN-image.png)
Você deverá informar o número do processo, ou outro parâmetro para busca e efetuar a consulta.
2- Consulta pelo sistema de protocolo. Após logado no sistema você deverá acessar a Aba CONSULTA/RELATÓRIOS como na figura abaixo:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/zwT8aOrQ7jVxloUG-image.png)
Nessa tela você terá uma variedade de tipos de consulta porém a mais comum é a opção **CAPA DE PROCESSO** que após ser escolhida, gerará a próxima tela:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/VUMhNMTiIEc7jbvO-image.png)
Nessa tela, o usuário poderá fornecer vários parâmetros de busca como número do processo, tipo de processo, etc... e clicar no botão **BUSCAR** na parte inferior da tela.
##### **3- Cadastrar Processo**
**Sistema** SIPAC
**Módulo** Protocolo
**Usuários** Servidores da Instituição habilitados a realizar o cadastro de processos e/ou documentos protocolados (serviço de protocolo dos campi e da Reitoria)
**Perfil** Cadastrar Protocolo
Esta funcionalidade permite que o usuário realize o cadastro de processos no sistema da Instituição. Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Protocolo → Processos → Cadastro → Cadastrar Processo.
O sistema exibirá a seguinte tela, onde é necessário informar os Dados Gerais do Processo que será cadastrado:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/GJeSoI9gUEagNq7i-image.png)
Caso desista da operação, clique em **Cancelar** e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.
Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.
Na tela acima, é necessário informar os seguintes dados:
• Origem do Processo: Selecione a procedência do processo dentre as opções Processo Interno e Processo Externo. Caso a opção Processo Externo seja selecionada, será necessário informar se deseja visualizar o Número do processo no formato 00000.000000/0000-00 (radical.numero/ano-dv) e informar o Número Original do Processo;
• Tipo do Processo: Selecione o tipo do processo a partir das opções disponibilizadas;
• Código ou denominação do Assunto do Processo: Ao digitar o código ou as primeiras letras do assunto do processo, o sistema disponibilizará uma lista contendo as opções disponíveis para escolha. Clique na opção desejada para selecioná-la;
• Assunto Detalhado: Informe o assunto detalhado do processo;
• Natureza do Processo: Escolha dentre as opções Ostensivo e Sigiloso. Optando por selecionar a opção Sigiloso, o sistema automaticamente exibirá um novo campo solicitando o Grau de Sigilo do processo;
• Observação: Se desejar, insira observações quanto ao processo a ser cadastrado;
• Destino: Selecione o destino do processo dentre as opções Unidade Sugerida e Outra Unidade. Ao optar por Unidade Sugerida, o sistema disponibilizará uma lista com as
Unidades de Destino sugeridas, para escolha do usuário. Já ao optar por selecionar a opção Outra Unidade, além do campo Unidade de Destino, um esquema de hierarquia das unidades da Instituição será apresentado.
• Unidade de Destino: Neste campo, é possível digitar o código ou a denominação da unidade desejada ou selecioná-la no esquema de hierarquia das unidades da Instituição
disponibilizado pelo sistema. Esta opção é válida em todas as telas em que estiver presente;
• Tempo Esperado na Unidade de Destino: Informe o tempo de espera, em dias.
Exemplificaremos o preenchimento dos campos acima da seguinte maneira:
• Origem do Processo: Processo Interno;
• Tipo do Processo: Abono de Faltas;
• Assunto do Processo: 029.11 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA LIVROS, CARTÕES, FOLHAS DE PONTO, ABONO DE FALTAS, CUMPRIMENTO DE HORAS EXTRAS;
• Assunto Detalhado: Abono de faltas do mês de julho;
• Natureza do Processo: OSTENSIVO;
• Destino: Outra Unidade;
• Unidade de Destino 14.10 - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
(14.10);
• Tempo Esperado na Unidade de Destino: 02.
Após informar os dados do processo, clique em Continuar para prosseguir. A seguinte página será carregada:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/Z3DHWmdSRTz3JJgy-image.png)
Clique em **Voltar** para retornar à página anterior. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.
Nesta tela, é necessário informar ao menos um documento que formalize o processo, documento este que pode ser memorando, ofício, requerimento, entre outros. Para isso, selecione a opção Informar Novo Documento para que um novo documento seja criado no sistema e inserido no processo ou a opção Consultar Documentos Existentes para realizar uma consulta de documentos já cadastrados na base de dados do sistema pela sua unidade e inseri-los ao processo.
De acordo com a opção selecionada, a tela será carregada de uma forma diferente. Caso a opção selecionada tenha sido Informar Novo Documento, a tela carregada será a exigida na figura anterior. Selecionando esta opção, será necessário informar os seguintes dados do documento:
• Tipo do Documento: Selecione o tipo do documento que será inserido;
• Data do Documento: Informe a data de referência do documento ou selecione a partir do calendário virtual disponibilizado pelo sistema ao clicar no ícone ;
• Identificador: Insira o número identificador do documento, se desejar;
• Ano: Especifique o ano de emissão do documento a ser inserido;
• Unidade de Origem: Se desejar informe o código ou selecione a unidade de origem associada ao documento;
• Observações: Utilize o espaço em branco fornecido pelo sistema para inserir observações sobre o documento;
• Anexar Arquivo: Caso deseje anexar determinado arquivo ao documento, clique em Selecionar Arquivo e busque-o em seu computador (todos os tipos de arquivos estão sendo aceitos: .doc/.docx./jpeg/pdf/gif/.xls/html.etc)
Exemplificaremos com os dados Tipo do Documento ATESTADO MÉDICO e Data do Documento 04/07/2011. Após informar os dados necessários, clique em **Inserir Documento(s)**. A página será recarregada e na parte de baixo da tela passará a ser exibida a descrição do documento criado da seguinte forma:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/yr6r3KgZyNkgg412-image.png)
Para visualizar o documento recém-inserido, clique no ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/9mibapheqySezNZT-image.png) . Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente. Uma nova janela será então apresentada com os dados do documento, no seguinte formato:
Clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/soOzau7LGb1N6kfJ-image.png) para fechar esta janela e retornar à tela anterior. Esta ação será válida em todas as telas que a contenha.
De volta à lista de Documentos Inseridos no Processo, clique no ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/2ovxxOORfpYr0wVL-image.png) caso deseje excluir documento inserido. O sistema apresentará a seguinte janela:
Clique em **Cancelar** caso desista da remoção ou em **OK** para confirmá-la. Optando por confirmar, a seguinte mensagem de sucesso será exibida no topo da página:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/pOPQdqNTEnl0Bpfd-image.png)
De volta à página de inserção de Documentos do Processo, caso opte por selecionar a opção Consultar Documentos Existentes, a tela será recarregada disponibilizando ao usuário a busca por documentos já cadastrados por sua unidade de lotação e que encontram-se na mesma:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/LYRzM8LwvlYPA7bc-image.png)
Vale ressaltar que estes documentos poderão ser inseridos ao processo em forma de cópia.
Para realizar a consulta por documentos na unidade, forneça um ou mais dos critérios de busca dispostos pelo sistema e clique em **Consultar** para realizar a busca. A página com os resultados será prontamente atualizada e os documentos que atendem aos critérios de busca serão exibidos na lista de Documentos Encontrados.
Se desejar visualizar os detalhes de um dos documentos encontrados, clique no ícone . O sistema apresentará o Documento no seguinte formato:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/JRn243BWjWb8tFgM-image.png)
Após inserir todos os documentos desejados, clique em **Continuar** para dar continuidade ao cadastro do processo. A seguinte página será exibida:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/JN0X1cMS4xXTZMCe-image.png)
Informe a Categoria do interessado no processo que está sendo cadastrado, dentre as seguintes opções:
• Servidor da Instituição, que será identificado por sua matrícula SIAPE, sem o código verificador;
• Aluno da Instituição, que será identificado por sua matrícula **(ainda em construção)**
• Credor, ou pessoas físicas ou jurídicas que são interessados em processos de compra e pagamento, por exemplo;
• Unidade da Instituição;
• Outros, que podem ser público externo, órgãos internacionais ou qualquer outro interessado que não se adeque às categorias citadas acima.
Após selecionar a categoria, preencha o nome do interessado. Vale ressaltar que, ao digitar as primeiras letras do nome, o sistema apresentará uma lista contendo as opções disponíveis para escolha. Clique na opção desejada para selecioná-la.
Exemplificaremos com a Categoria Servidor e Servidor NOME DO SERVIDOR (00000). Após informar os dados do interessado, clique em Inserir. A página será recarregada da seguinte forma:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/pfnn0jPihM20i3ic-image.png)
Repita a operação caso deseje adicionar mais interessados ao processo.
Se desejar remover um interessado previamente inserido, clique no ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/P7KwwVCachEfE3sU-image.png). A seguinte janela será apresentada para confirmação:
Clique em **Cancelar** caso desista da remoção ou em **OK** se desejar confirmá-la. Ao optar por confirmar, o interessado será removido da lista de Interessados Inseridos no Processo e a seguinte mensagem de sucesso será disponibilizada no topo da página:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/FGVWKZmcNcs89qbQ-image.png)
Após inserir todos os interessados desejados, selecione a opção Enviar e-mail para os interessados a cada movimentação do processo se desejar.
Para prosseguir com o cadastro do processo, clique em **Continuar**. A seguinte página será exibida:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/KsBmOUSrTVsqquY3-image.png)
Se desejar anexar alguma arquivo ao Processo será necessário informar o Nome do documento que será anexado ao processo, sua Descrição e opcionalmente, anexar o Arquivo do documento, clicando em **Selecionar Arquivo** e selecionando-o dentre os arquivos eletrônicos. Caso não deseje anexar o arquivo eletrônico não utilize a opção “selecionar arquivo”
Para exemplificar, utilizaremos o Nome: Portaria nº 250/2010 e a Descrição: Cópia da Portaria nº 250/2010, que formaliza o processo. Clique em **Anexar** para inserir o documento ao processo que está sendo gerado no sistema. O documento passará a constar na lista de Arquivos Anexados ao Processo e uma mensagem de sucesso será exibida no topo da tela, conforme exibido a seguir:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/CrGd82CpClw45tX4-image.png)
Nesse passo poderão ser anexados arquivos ao processo que está sendo cadastrado. Na parte de baixo da página serão mostrados os arquivos incluídos durante sua sessão de cadastramento do processo.
Após anexar os arquivos desejados prossiga o cadastro do processo selecionando a opção "**Continuar >>**"
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/eYtY3vXWMzDLvPws-image.png)
Se desejar anexar outros arquivos, repita o procedimento. Caso deseje remover o item já inserido, clique no ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/OXHjB1YxWJQdVfJl-image.png). A seguinte janela será apresentada para a confirmação da remoção:
Clique em **Cancelar** caso desista da remoção ou em **OK** se desejar confirmá-la. Caso opte por confirmar a remoção, uma mensagem de sucesso será apresentada pelo sistema:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/TiPkuFLk5z1Ag9om-image.png)
Após anexar todos os arquivos desejados, clique novamente em **Continuar** para prosseguir com o cadastro. O sistema o direcionará para a seguinte página:
Informe se desejar Informar Despacho eletrônico para o processo ou Não. Caso opte por informar o despacho, a tela será prontamente atualizada e passará a ser exibida no seguinte formato:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/iqlG2F1nEwUXUf75-image.png)
Na tela acima, informe os seguintes dados do despacho que será cadastrado:
• Tipo do Despacho: Selecione o tipo do despacho a ser cadastrado entre as opções Decisório, Ordinatário, Interlocutório ou Saneador;
• Parecer: Este campo será visualizado apenas para os despachos do tipo Decisório, devendo ser selecionada a opção Favorável ou Desfavorável;
• Servidor Responsável pelo Despacho: Utilize a lista de servidores fornecida para selecionar aquele responsável pelo despacho;
• Público: Especifique se o despacho é público selecionando entre as opções Sim ou Não;
• Forma do Despacho: Optando pela opção Informar Despacho, o sistema disponibilizará um campo onde o texto do despacho poderá ser digitado. Ao optar pela opção Anexar Arquivo, o campo Arquivo será exibido e o o arquivo do despacho deverá selecionar de seu computador, clicando em Selecionar arquivo.
Exemplificaremos o preenchimento dos dados acima da seguinte forma:
• Tipo do Despacho: Decisório;
• Parecer: Favorável;
• Servidor Responsável pelo Despacho: NOME DO SERVIDOR (000000);
• Público: Sim;
• Forma do Despacho: Informar Despacho.
Após informar os dados necessários, clique em **Continuar**. Uma nova página será apresentada, contendo os Dados Gerais do Processo.
Confira os dados do Processo abaixo antes de confirmar o cadastro.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/OzM5SvftpkFIruCS-image.png)
Confira os dados do processo que será cadastrado e, se estiver certo que deseja concluir a operação, clique em **Confirmar** para confirmar o cadastro. O sistema disponibilizará uma nova página, com a mensagem de confirmação do cadastro no topo:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/rCqFnLWxZz2nnaaF-image.png)
Para cadastrar um novo processo, clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/FIa5nb35z4DycaCU-image.png) e repita a operação.
Clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/2LaTRugiv8dAlH8z-image.png) para imprimir a capa do processo recém-cadastrado, que será exibida no seguinte formato:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/m9lLDdTjUfk0yBiI-image.png)
Clique em **Voltar** para retornar a página anterior.
Para imprimir a capa, clique no ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/yINot9Ijs18Oabup-image.png)
.
Se desejar retornar à página inicial do Módulo Protocolo, clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/lOZGlRYIJSzmEE4D-image.png), no topo da página.
De volta à página anterior, clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/09TWaLvbK9pFRGId-image.png) para imprimir a guia de movimentação do processo. A guia será exibida conforme figura abaixo:
Para retornar à tela anterior, clique em **Voltar**.
Se desejar imprimir a guia, clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/jZ7yDoQFEliUMXWj-image.png)
.
**4- Registrar Recebimento de Processos**
Esta funcionalidade permite o recebimento de processos e tem a finalidade de realizar o registro eletrônico do recebimento dos processos entre as unidades. Para registrar o recebimento de um processo, entre no SIPAC → Módulos → Protocolo → Processos → Movimentação → Registrar Recebimento.
O sistema exibirá uma janela contendo o campo de Consulta de Processos e a lista de Processos Pendentes de Recebimento.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/7rcAnPSPxK3Tpe6g-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/kLsRqVbE2G9aoArC-image.png)
Na tela acima, para buscar por um processo específico, informe um ou mais dos seguintes dados:
• Unidade: Selecione a unidade que deverá receber o processo;
• Número do Processo: Informe os números do processo pendente de recebimento;
• Código de Barras: Forneça o código de barras referente ao processo desejado;
• Número Original do Processo: Forneça os números originais do processo que deseja localizar;
• Assunto Detalhado: Descreva o assunto detalhado do processo;
• Interessado: Informe o nome do interessado do processo;
• Apenas processos que estão bloqueando a unidade: Selecione esta opção para listar apenas os processos bloqueantes da unidade.
Após informar os critérios de busca desejados, clique em **Buscar**. A lista de Processos Pendentes de Recebimento será atualizada, então, com os processos que atendem aos critérios informados.
Na lista de Processos Pendentes de Recebimento, clique em ou no número do processo para visualizar seus detalhes. Esta ação encontra-se descrita no manual Consultar Processo. De volta à lista de Processos Pendentes de Recebimento, selecione os processos que deseja receber e clique em **Registrar Recebimento**. Exemplificaremos esta ação com o processo 23077.015451/2012-03. A seguinte página será gerada:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/RIFw2zvuSQxz5f6c-image.png)
Clique em **Voltar** para retornar à tela anterior. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.
Se desejar remover o processo selecionado da lista de itens escolhidos para recebimento, clique no ícone e confirme esta ação na seguinte caixa de diálogo exibida pelo sistema:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/3GdSRmZftYDbVj87-image.png)
Clique em **OK** para confirmar a remoção do processo selecionado. A mensagem de sucesso abaixo será exibida no topo da seguinte tela:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/X4ibXwMlSyzjePc1-image.png)
De volta à tela anterior, dessa vez com algum processo selecionado para recebimento, selecione o Responsável pelo recebimento do processo e clique em **Confirmar Recebimento**. A mensagem de sucesso a seguir será fornecida:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/OCgp1u6i6Z6y1G3v-image.png)
Para arquivar o processo recebido, clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/MgYY6DMh75xzlPva-image.png). Esta operação está detalhada no manual Arquivar Processo, listado em Manuais Relacionados, no fim desta página.
Para registrar a saída do processo recebido, clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/8HDaK2IDLu7WPkul-image.png). Esta operação está detalhada no manual Registrar Envio (Saída) de Processo, listado em Manuais Relacionados, no fim desta página.
Para registrar a saída de outro processo, clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/zEa4PVR47iI9xTms-image.png) . Esta operação está detalhada no manual Registrar Envio (Saída) de Processo. Para receber outros processos, clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/cUjJGYnGEMinKmTJ-image.png)e repita esta operação.
Retornando, mais uma vez, à lista de Processos Pendentes de Recebimento, clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/hCHcZD9hU4QnEjD7-image.png) para devolver um processo para a unidade de origem por não o ter recebido fisicamente. Desta vez, exemplificaremos com o processo 23077.015450/2012-51. A página dos Dados da Devolução será exibida:
Nesta tela, informe a Observação da devolução do processo e clique em **Confirmar**. O sistema solicitará ainda a conformação desta etapa através da caixa de diálogo gerada abaixo:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/Ycy8iIbNWU8e45XJ-image.png)
Clique em **OK** para confirmar. A tela abaixo será visualizada, exibindo a mensagem de sucesso da operação do topo da página:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/KfmrReZkp0X0fqVX-image.png)
Para receber outros processos, clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/YcQMfXQynC043Zy2-image.png) e repita esta operação.
**Usuários** Usuários que possuem o perfil de Tramitador
**Perfil** Gestor de Cadastro de Protocolo
Esta funcionalidade permite que o usuário envie processos localizados na unidade em que ele está lotado e tem a finalidade de realizar o registro eletrônico do envio dos processos entre as unidades. Para registrar o envio de um processo, entre no SIPAC → Módulos → Protocolo → Processos → Movimentação → Registrar Envio (Saída).
O sistema exibirá uma tela contendo o campo de Consulta de Processos e a Lista de Processos pendentes na unidade:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/UZrFUu0HgaCPx4ZN-image.png)
Nesta tela, é possível visualizar os processos pendentes em unidades de sua hierarquia selecionando a unidade desejada no campo Processo na Unidade. Além disso, pode-se realizar a busca por um processo específico informando o Número do Processo, o número do Código de Barras, o Assunto Detalhado ou o nome do Interessado e clicando em **Consultar**. A lista dos processos será, então, atualizada e nela passarão a constar os processos que atendem aos critérios informados.
Caso desista da operação, clique em **Cancelar** e confirme a desistência na janela que será exibida pelo sistema. Esta ação será válida para todas as telas que a contenha.
Para retornar à página inicial do módulo, clique no link [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/70fGtsDVgDn9jXVw-image.png). Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.
Clique no ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/kMajgKkNTjgjcY4q-image.png) ou no link com o número do processo para visualizar os detalhes do processo. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente e encontra-se descrita no manual Consultar Processo Detalhado, listado em Manuais Relacionados, no fim desta página.
De volta a tela contendo a Lista de Processos, selecione o(s) processo(s) que deseja enviar clicando na caixa ao lado esquerdo do(s) mesmo(s) e clique em **Registrar Envio**. Exemplificaremos com o processo 23077.001993/2012-91. A tela Processos Selecionados para Envio será exibida:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/ZrFMzXkf7PUh9CAd-image.png)
Clique em **Voltar** para retornar à tela anterior. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.
Nesta etapa da operação é possível optar por enviar o processo para um Setor Interno ou para um Órgão Externo. Exemplificaremos esta ação selecionando a opção de envio para um Setor Interno, conforme mostrado na tela anterior. Caso opte por enviar para um Órgão Externo, será necessário selecionar apenas a Unidade de Destino desejada. O Tempo Esperado na Unidade de Destino também poderá ser definido, bem como Observações quanto ao registro em cadastro, caso necessário.
Se desejar cadastrar um despacho eletrônico para o processo que será enviado, clique no ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/y7WQ2mqrJpiiwyMD-image.png). Esta operação será detalhada no manual Cadastrar Despacho de Processos, disponível em Manuais Relacionados, ao final desta página.
Para remover um determinado processo da lista de processos que será enviado, clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/Vq8bISuaWWho8iUM-image.png). A seguinte tela será exibida pelo sistema:
Clique em **OK** para confirmar a exclusão do registro. Optando por confirmar, uma mensagem de sucesso será exibida no topo da página, conforme figura a seguir:
De volta à página contendo os Processos Selecionados para Envio, informe a Unidade de Destino e o Tempo Esperado na Unidade de Destino, em dias. Exemplificaremos com Unidade de Destino 11.28 - SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (11.28) e Tempo Esperado na Unidade de Destino 2. Após informar os dados necessários, clique em **Enviar** para prosseguir. A seguinte página contendo a mensagem de sucesso do envio e as informações sobre o processo enviado será carregada:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/OeRL8CuNRK1E5TN6-image.png)
Para registrar o envio de outro processo, clique no link [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/RnkhgYD02xmyKGxH-image.png)e repita esta operação. Clique em
Para retornar à tela anterior, clique em Voltar. Se desejar imprimir a guia, clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/nbzTNW9qOa0TFdds-image.png).
Esta funcionalidade permite o arquivamento do processo, que é uma ação no sistema para informar que o processo foi arquivado e não terá mais movimentação. Para acessar, entre no SIPAC → Módulos → Protocolo → Processos → Arquivo/Cancelamento/Diligência → Arquivar Processo.
O sistema exibirá a página Consulta de Processos, como mostrado a seguir:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/Sx9CCq0UO1VZMNCi-image.png)
Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando a confirmação da operação. Essa ação será válida em todas as páginas em que estiver presente.
A busca poderá ser feita através do Número do Processo, pelo Ano do Processo ou poderá ser selecionada a opção Todos os Processos Pendentes. Selecione a opção desejada e clique em **Buscar**. Exemplificamos com Número do Processo: 23077.029225/2010-30.
A seguinte página será exibida:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/BEU4FDpji7dg4y6W-image.png)
Clicando em[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/MmnXeWG0wd8o3cut-image.png) ou no número do processo o usuário poderá visualizar seus detalhes. Este processo está descrito no Manual Relacionado Desarquivar Processo, listado ao fim deste.
Para arquivar o processo, selecione o(s) arquivo(s) desejado ou clique em Selecionar Todos. Depois de selecionar, clique em **Arquivar**, a seguinte página será carregada:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/v4TDHnBdCSxexZAK-image.png)
Clique em **Voltar** caso deseje retornar para a página anterior.
Na tela acima o usuário deverá inserir a Localização Física do(s) processo(s) selecionado(s) no passo anterior. Um exemplo de sugestão para o endereçamento do processo:
• Prédio | Andar | Sala | Corredor | Estante | Prateleira | Caixa
Usaremos como exemplo a Localização Física SINFO | 01 | 103 | 05 | 01 | 02 | 07 e 08. Após informar a localização, clique em **Confirmar**. A seguinte janela para a confirmação será apresentada:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/HQr0zlaZb3o9WzG6-image.png)
Clique em **OK** para confirmar. O sistema retornará para a página de resultados da busca, com a seguinte mensagem de sucesso no topo:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/GtuP1uyHQTxUDSVQ-image.png)
##### **7- Desarquivar Processo**
Essa operação permite o desarquivamento dos processos.
Para acessar, entre no SIPAC → Módulos → Protocolo → Processos → Arquivo/Cancelamento/Diligência → Desarquivar Processo.
O sistema exibirá a página Consulta de Processos.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/FofhX8dILQmOKcqX-image.png)
Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando a confirmação da operação. Essa ação se repetirá em todas as páginas em que estiver presente.
A busca poderá ser feita informando o Número do Processo, ou pode-se optar por buscar Todos os Processos Pendentes. Selecione a opção desejada e clique em **Buscar**.
Exemplificamos com Número do Processo 23077.029225/2010-30.
A seguinte página será exibida:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/xnLWmSEeFW3Fwg3m-image.png)
Após selecionar o processo desejado, clique em **Desarquivar**. A seguinte caixa de diálogo será exibida:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/zLtPFgyYALA4lkB5-image.png)
Confirme clicando em **OK**. O sucesso da operação será informado:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/CBXuc501uOWmR0OJ-image.png)
Na lista de Processos Pendentes de Recebimento, clique em visualizar seus detalhes. Exemplificaremos com o processo 23077.029225/2010-30. A tela Dados Gerais do Processo será exibida.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/8iRHCmQSp7QwBIIW-image.png)
Clicando no ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/rtj8G96eYO5ceM0J-image.png) será apresentado uma nova janela com os dados detalhados do documento, da seguinte forma:
Clicando no número do Processo Associado será apresentada uma tela com os dados do processo, da mesma forma como foi explicado acima. Clique em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/lH7ZbWHe3slpwe9F-image.png)para fechar a janela.
Clicando sobre o link do Login de quem enviou ou recebeu o processo, será apresentada uma nova janela com os dados do usuário, da seguinte forma:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/ek6tgQATpw8ad9M3-image.png)
De volta à tela Dados Gerais do Processo, clicando no ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/tOP5lcs3kQiPmuX3-image.png) o usuário poderá visualizar e imprimir a capa do processo, e no ícone poderá visualizar a Guia de Movimentação,
# Transportes
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/XI3xSlaKlNfEyU1V-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/zRanQd99VMaBZe7O-image.png)
##### **PARTE I - INSTRUÇÕES GERAIS**
## **RECOMENDAÇÕES**
· Sempre utilize o navegador Firefox (versão mais atual) para acessar os sistemas do SIG (SIGP, SIPAC, SIGAA, etc);
o Se você não possui o Firefox instalado no computador institucional que você utiliza, solicite ao departamento de informática de seu campus ou pólo que ele seja instalado;
o Se você não está conseguindo atualizar o seu Firefox, solicite auxilio ao departamento de informática de seu campus ou pólo.
· Nunca salve links diretos para os sistemas do SIG;
o Não salve atalhos em Favoritos (*Bookmarks*) ou Área de Trabalho;
o Sempre acesse os sistemas do SIG através do portal do IFPA (http://www.ifpa.edu.br).
· Autentique-se com login e senha de rede são os mesmos que você utiliza para acessar o seu e-mail institucional).
##### **PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉIS)**
· **TRANSPORTE - GESTOR GLOBAL:** Permite controle total do módulo de transporte em âmbito institucional (Frotas de todas as unidades);
· **TRANSPORTE - GESTOR DE UNIDADE:** Permite controle total do módulo de transporte no âmbito da sua unidade de exercício e sub-unidades.
##### **ACESSANDO O MÓDULO “TRANSPORTES”**
### **Acesse o SIPAC**
· Acesse o portal do IFPA, clique em “SIPAC” (no menu da direita)
· Clique em “Entrar no Sistema” (no canto superior direito)
· Informe seu usuário e senhas (os mesmos do e-mail institucional);
· Clique em "Entrar".
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/f6DX0cBYbhzvHIPh-image.png)
### **Acesse o módulo**
· Clique em “Módulos” (no canto superior direito);
· Clique em Transportes.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/rZbxi1rOJdcgNTXC-image.png)
## **CONTROLANDO FROTA DE UMA UNIDADE NˆO SUBORDINADA A SUA UNIDADE DE EXERCÍCIO**
Se o servidor possui perfil "**TRANSPORTE GESTOR DE UNIDADE"** mas precisa manipular a frota de uma unidade hierarquicamente superior sua unidade de exercício (exemplo: o servidor designado para controle da frota é lotado na Diretoria de Administração, mas precisa registrar os veículos como sendo da Diretoria Geral), o chefe da unidade deve efetuar uma solicitação formal para a DTI especificando que o servidor deve possuir acesso à outra unidade, além da sua unidade de exercício.
OBS.: O servidor autenticado no SIPAC sempre irá trabalhar com apenas uma unidade por vez. Quando precisar, poderá alterar a unidade de trabalho atual clicando nas setas no canto superior esquerdo (ao lado do nome da unidade), selecionando uma outra unidade (que ele tenha acesso garantido) e clicando em "Alterar".
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/T7573taJfuGDWdye-image.png)
##### **PARTE II - CONTROLE DE FROTA**
## **CADASTRO DE VEÍCULOS**
Sempre que um novo veículo for adquirido para a frota de uma unidade, ou que a situação de um veículo já existente for alterada, os dados precisam ser registrados no módulo de “Transportes”.
### **Cadastro de um veículo novo**
· Verificar se a garagem, que o veículo ficará estacionado por padrão, já foi cadastrada;
o Consultar os cadastros de garagem na aba “Frota”, opção “Garagem > Listar/Alterar”;
o Caso necessário, cadastrar a garagem na aba “Frota”, opção “Garagem > Cadastrar”
§ Informar os dados: Tipo, Nome e endereço; completo;
§ Clicar em Cadastrar.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/T5x6LIw4Oa2KwhMj-image.png)
· Verificar se a marca do veículo já foi cadastrada;
o Consultar os cadastros de marca na aba “Frota”, opção “Cadastros > Marca de Veículo > Listar/Alterar”;
o Caso necessário, cadastrar a marca na aba “Frota”, opção “Cadastros > Marca de Veículos > Cadastrar”.
§ Informar os dados: Denominação e Abreviatura;
§ Clicar em Cadastrar.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/4ZxlmYP5EajufrqU-image.png)
· Verificar se o modelo do veículo e ano já foi cadastrado;
o Consultar os cadastros de modelo na aba “Frota”, opção “Cadastros > Modelo de Veículos > Listar/Alterar”;
o Caso necessário, cadastrar o modelo na aba “Frota”, opção “Cadastros > Modelo de Veículo > Cadastrar”.
§ Informar os dados: Gênero, Espécie, Tipo, Procedência, Marca e Modelo;
§ Informar os Ano Modelo, C digo FIPE e clicar em “Adicionar”; (Repetir para cada ano do modelo)
§ Informar dados complementares do modelo; (Opcional)
§ Clicar em “Cadastrar”.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/MxnZoTcyyx7b0QJB-image.png)
OBS.: Os dados Modelo e C digo FIPE podem ser consultados no site da FIPE acessando http://www.fipe.org.br/ em uma nova aba de seu Firefox, clique em “ÍNDICES”, clique em “Preço Médio de Veículos”, selecione a categoria de veículo desejada, informe os dados (marca, modelo e ano), copie o “Código FIPE” e a descrição completa do “Modelo” exibidos na tela.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/GckOeqSQF9khYVbr-image.png)
· Cadastrar os dados do novo veículo.
o Na aba “Frota”, opção “Frota > Veículo > Cadastrar”.
§ Informar os dados: Propriedade, Placa, Hodômetro Atual (Kilometragem Atual), Localidade da Placa, Marca, Modelo, Ano de Modelo, Unidade (à qual o veículo pertence) e Tipo (s) de Uso que será destinado;
§ Clicar em “Continuar”;
§ Informar os dados: Status, Categoria, Cor, Combustível, Tipo de Identificação e Garagem (na qual ficará estacionado);
§ Informar dados complementares do veículo; (Opcional)
§ Clicar em "Cadastrar".
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/De5vjbEXHBArsXdS-image.png)
### **Atualização de situação de um veículo**
### · Na aba “Frota” , opção “Frota > Veículo > Listar/Alterar”.
### o Informar um ou mais parâmetros de busca (Ex.: Garagem);
### o Clicar em “Buscar”;
### o Identificar o registro desejado na listagem e clicar no ícone “Alterar”;
### o Repetir o mesmo procedimento efetuado no cadastro de um veículo novo.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/uVhjkVuelOAgsFIP-image.png)
### **Atualização da kilometragem de um veículo**
OBS.: Disponível apenas para servidores com o perfil “**TRANSPORTE - GESTOR GLOBAL”**.
· Na aba “Frota”, opção “Frota > Veículo > Alterar quilometragem do Veículo”.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/adhnkwXQqP9fh3zn-image.png)
## **CADASTRO DE MOTORISTAS**
### **Motorista servidor público**
· Não se aplica;
- Todos os servidores presentes no SIG (servidores públicos cadastrados no SIAPE até o último fechamento de folha) podem ser considerados motoristas ativos.
### **Motoristas terceirizados**
· Na aba “Frota”, opção “Frota > Motorista/Pessoa Física/Jurídica > Cadastrar”.
o Informar os dados: Tipo do Fornecedor, Nome, CPF/CNPJ e endereço completo;
o Informar dados complementares; (Opcional)
o Clicar em Cadastrar .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/2gwq1NhnNNcYOg73-image.png)
#####
##### **PARTE III - CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DA FROTA**
## **CONTROLANDO TAXAS DE REGISTRO E LICENCIAMENTO**
As taxas de cada veículo (exemplo: licenciamento obrigatório, emplacamento de carro zero km, etc) devem ser controladas e quitadas para a manutenção regular da frota. Neste caso o servidor responsável pela unidade deve fazer o levantamento de veículos, consultar o vencimento e valor de cada taxa (em documentos ou site do DETRAN) e registrá-las no SIPAC.
### **Listando veículos da unidade**
· Na aba “Relatórios” , opção “Frota > Veículos por Unidade”.
o Informar um ou mais par metros de busca (Ex.: Unidade da frota desejada);
o Clicar em Gerar Relatório .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/cLEwk7VlNhnEvCEb-image.png)
### **Registrando taxas**
- Na aba “Licenciamento”, opção “Taxa de Veículo > Cadastrar”.
o Informar a placa ou modelo do veículo e selecionar o modelo na listagem sugerida;
o Informar os dados: Tipo de taxa, Situação, Data de Vencimento, Valor Total;
o Informar dados complementares; (Opcional)
o Clicar em Cadastrar .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/407NMC4wRSxXbGVZ-image.png)
### **Consultando taxas pendentes**
· Na aba “Relatórios”, opção “Taxas/Licenciamentos > Taxas/Licenciamentos à vencer” ou Taxas/Licenciamentos > Taxas/Licenciamentos Vencidos com Atraso no Pagamento .
o Informar um ou mais par metros de busca (Ex.: Unidade da frota desejada);
o Clicar em Gerar Relatório .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/tiRz9vnN8teGx8fe-image.png)
### **Registrando pagamentos de taxas**
- Na aba “Licenciamento”, opção “Taxa de Veículo > Listar/Alterar”
o Informar um ou mais par metros de busca (Ex.: Placa);
o Clicar em “Consultar”
o Identificar o registro desejado na listagem e clicar no ícone “Alterar”;
o Informar os dados: Data de Pagamento e Valor Pago;
o Clicar em Alterar.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/j8kKS6SXqnTR2dnh-image.png)
## **REGISTRANDO RESERVAS, SAÍDAS E RETORNOS DE VEÍCULO**
Sempre que um veículo da frota será utilizado é preciso que ele seja reservado com antecedência para que seja garantida a disponibilidade do veículo na data e horário desejados. Também é possível registrar um deslocamento sem reserva (nos casos de emergências não previstas).
### **Registrando reserva**
- **N**a aba “Deslocamento”, opção “Reserva de Veículos para Deslocamento > Cadastrar”.
o Informar os dados: Tipo de Reserva, Beneficiado, Data/Hora Inicial e Final, Destino e Finalidade;
o Informar o motorista e clicar em Adicionar ; (Em caso de viagens longas, repetir para cada motorista)
o Clicar em “Escolher Veículo” e selecionar o veículo desejado;
o Clicar em “Cadastrar” .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/6fDBiYp97I3d7p2K-image.png)
### **Registrar saída da garagem**
- Na aba “Deslocamento”, opção “Saída/Retorno de Veículo > Registrar Saída/Retorno dos Veículos da Unidade”.
o Informar um ou mais par metros de busca (Ex.: Aguardando Saída);
o Clicar em “Consultar”;
o Identificar o registro desejado na listagem e clicar no ícone “Registrar Saída”;
o Informar: Finalidade do Deslocamento;
o Caso necessário, informar passageiro e clicar em “Adicionar”; (Repetir para cada passageiro)
o Clicar em “Cadastrar”.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/SLWT0tQhqr9FhlYz-image.png)
### **Registrar retorno para a garagem**
- Na aba “Deslocamento”, opção “Saída/Retorno de Veículo > Registrar Sa da/Retorno dos Veículos da Unidade”.
o Informar um ou mais par metros de busca (Ex.: Status da Reserva Registrada Saída);
o Registrada Saída);
o Clicar em Consultar;
o Identificar o registro desejado na listagem e clicar no ícone “Registrar Retorno”;
o Informar o dado: Hodômetro Final;
o Informar os dados dos Trechos Percorridos: Pago (se o combustível foi pago neste trecho), Finalidade de Deslocamento, Destino, Data/Hora de Sa da (da origem do trecho), Data/Hora de Chegada (no destino do trecho), Hodômetro Final (do trecho); (Repetir para cada trecho) Clicar em Cadastrar .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/BEuOxK7zXE7IqIKa-image.png)
### **Registrar deslocamento não previsto (sem reserva)**
· Na aba “Deslocamento” , opção “Deslocamento > Cadastrar”.
- - - Clicar em “Escolher Veículo” e selecionar o veículo desejado;
o Informar os dados: Beneficiado, Data/Hora Inicial e Final, Destino, Hodômetro Inicial e Final, Finalidade do Deslocamento;
o Informar o motorista e clicar em “Adicionar”; (Em caso de viagens longas, repetir para cada motorista)
o Caso necessário, informar passageiro e clicar em “Adicionar”; (Repetir para cada passageiro)
o Clicar em "Cadastrar" .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/d9VUG9Mdb5cDxxtS-image.png)
## **CONTROLANDO AUTUAÇÕES DE INFRAÇÃO E MULTAS**
Sempre que uma infração de transito for registrada por um órgão competente será necessário que estas sejam registradas no sistema para controle das mesmas. Pode-se registrar providências a serem tomadas para cada autuação (Ex.: Elaborar recurso, Identificar condutor que estava dirigindo no dia, etc). Sempre que uma atitude for tomada em relação à multa sua situação deve ser atualizada.
### **Registrando autuação de multa**
- Na aba "Multas" > Multa > Cadastrar Multa.
o Clicar em “Notificação de Autuação”;
o Informar os dados: Número, Data, Hora, Órgão de Autuação e Código da Infração;
o Informar a placa ou modelo do veículo e selecionar o modelo na listagem sugerida;
o Informar o endereço completo do local da infração;
o Caso disponíveis, informar os dados do condutor: CPF, Número, Tipo e Validade da CNH; (Opcional)
o Clicar em “Continuar”;
o Informar situação e prazos da autuação;
o Clicar em "Cadastrar".
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/nimo3LWPne3GGqwW-image.png)
### **Registrando providências a serem tomadas**
- Na aba “Multas”, opção “Cadastrar Providência”.
o Informar um ou mais par metros de busca (Ex.: Ano da Multa);
o Clicar em "Consultar";
o Identificar o registro desejado na listagem e clicar no cone “Cadastrar Providência”;
o Informar os dados: Data da Providência e Descrição;
o Clicar em “Cadastrar”.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/GKesIYa9DhAKgRMQ-image.png)
### **Alterando situação de autuação/multa**
· Na aba “Multas”, opção “Multa > Alterar Situação de Multa”
o Informar um ou mais par metros de busca (Ex.: Ano da Multa);
o Clicar em "Consultar";
o Identificar o registro desejado na listagem e clicar no ícone “Alterar Situação”;
o Informar os dados: Nova Situação e Observação;
o Clicar em “Alterar”.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/8zzXuDqzvzovJBXd-image.png)
### **Convertendo autuação para multa**
- Na aba “Multas”, opção “Multa > Listar/Editar Multa”.
o Informar um ou mais par metros de busca (Ex.: Ano da Multa);
o Clicar em “Consultar”;
o Identificar o registro desejado na listagem e clicar no ícone “Alterar Multa”
o Clicar em “Notificação de Penalidade”;
o Revisar os dados já existentes e fazer ajustes se necessário;
o Se pendente e disponíveis, informar os dados do condutor: CPF, Número, Tipo e Validade da CNH; (Opcional)
o Clicar em “Continuar”;
o Revisar situação e prazos da autuação de multa já existentes e fazer ajustes se necessário;
o Informar dados da fatura: Valor da Multa e Vencimento;
o Caso já tenha sido paga, informar também: Data de Pagamento e Valor Pago;
o Clicar em "Alterar" .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/TCfJsmMwN8UnIeVi-image.png)
### **Consultando multas pendentes de pagamento**
· Na aba “Relatórios”, opção “Multas > Multas à vencer” ou “Multas > Multas vencidas com Atraso no Pagamento”.
o Informar a Unidade da frota desejada;
o Clicar em "Gerar Relatório" .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/GYNW2sVyEBgitb9o-image.png)
## **CONTROLANDO ABASTECIMENTOS**
Os abastecimentos devem ser registrados no SIPAC para que seja possível a emissão de relatórios referentes a consumo por veículo da frota e abastecimentos por estabelecimento credenciado.
### **Cadastro de Estabelecimentos**
· Verificar se o estabelecimento no qual ocorrerão abastecimentos, já foi cadastrado;
o Consultar os cadastros de estabelecimentos na aba “ Abastecimento”, opção Cadastros >” Estabelecimentos > Listar/Alterar”;
o Caso necessário, cadastrar o estabelecimento na aba “Abastecimento”, opção “Cadastros > Estabelecimentos > Cadastrar”;
§ Informar os dados: Razão social, CPF/CNPJ e endereço completo;
§ Clicar em "Cadastrar" .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/qT2ETAdD3giJaJzS-image.png)
### **Registrar Abastecimento**
- Na aba “Abastecimento”, opção “Abastecimento > Registrar Abastecimento”.
o Informar a placa ou modelo do veículo e selecionar o modelo na listagem sugerida;
o Informar os dados: Data/Hora de Transação (em que o abastecimento ocorreu), Data de Postagem (quando ele está sendo registrado), Estabelecimento (no qual ocorreu o abastecimento), Origem do Abastecimento, Doador (caso a origem tenha sido “Doação”), Combustível (que foi escolhido), Preço R$/L (preço por litro exibido na bomba), Motorista (que abasteceu o veículo no posto), Quantidade (L), Valor Total (R$) e Hodômetro (quilometragem na hora do abastecimento);
o Clicar em “Cadastrar”.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/5eTD9oMvKZPIHCmM-image.png)
### **Emitir Relatório de Abastecimento por Estabelecimento**
- Na aba “Relatórios”, opção “Abastecimento > Resumo de Transações por Estabelecimento”
o Informar os dados: Per odo ou Estabelecimento;
o Clicar em “Gerar Relatório" .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/2zjO44WLkLK3pjT6-image.png)
### **Emitir Relatório de Comparativo de Consumo de Combustível**
· Na aba Relatórios, opção “Abastecimento > Comparativo de Consumo de Combustível”
o Informar os dados: Período (e outros dados opcionais);
o Clicar em “Gerar Relatório" .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/jHS3VK9kcjOdQsxH-image.png)
### **Emitir Relatório de Consumo Anual de Combustível**
· Na aba “Relatórios”, opção “Abastecimento > Consumo Anual de Combustível”.
o Informar os dados: Ano (e outros dados opcionais);
o Clicar em "Gerar Relatório" .
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/reoZzsVb5kqPMXvS-image.png)
# Catálogo de Materiais - Roteiro de Cadastro de Material
##### **Passo 1: Definir Calendário de Solicitação**
***1.1.** **Cadastrar Evento ***
Para definir um calendário, é necessário que haja um evento cadastrado no sistema.
##### **Papel atribuído no SIGAdmin: Administrador SIPAC **
**SIPAC → MUDAR DE SISTEMA → Cadastro → Evento → Cadastrar **
Dados sugeridos:
Subsistema: Catálogo de Materiais. Aqui é informado para qual módulo o evento será cadastrado; Denominação: Solicitação do Cadastro de Material
Periodicidade: não é necessário preencher esse campo.
***1.2.** ** Definir Calendário para Solicitação de Cadastro de Material ***
É necessário definir um calendário para que os requisitantes possam solicitar o cadastro de materiais.
##### **Papel atribuído no SIGAdmin: GESTOR\_CADASTRO\_MATERIAL **
**SIPAC → Módulos → Catálogo de Materiais → Operações → Calendário → Solicitação de **
**Cadastro de Material. **
Dados sugeridos:
Evento: Escolha o preenchido no passo anterior;
Denominação: Solicitação do Cadastro de Material;
Data Inicial e Data final: Defina o período em que será permitido solicitar o cadastro de materiais.
##### **Passo 2: Cadastrar Grupos, Subgrupos e Descritores**
## **2.1. Cadastrar Grupo**
Os grupos de materiais organizam os materiais por tipo e sua numeração formada por quatro dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao elemento de despesa e os dois últimos ao subelemento de despesa, conforme orientação para classificação de despesa (Ex.: Grupo 5235 – Equipamento de Processamento de Dados, o “52” refere-se a equipamento e material permanente e o “35” a Equipamento de Processamento de Dados).
Os grupos de materiais são previamente cadastrados no SIPAC.
##### **Papel atribuído no SIGAdmin: GESTOR\_CADASTRO\_MATERIAL **
**SIPAC → Módulos → Catálogo de Materiais → Operações →Material →Grupo de Material → **
**Cadastrar. **
##### **2.2. Cadastrar Subgrupo**
Os subgrupos de materiais permitem subdividir os materiais que possuem uma determinada característica em comum. Essa subdivisão pode ser utilizada para melhor organizar o catálogo de materiais, favorecendo futuras consultas.
Um Grupo de material pode ter vários subgrupos cadastrados. Exemplo:
Grupo: 5235 – Equipamento de Processamento de Dados:
Subgrupo:5235001 – Monitor
Subgrupo:5235002 – Impressoras
##### **Papel atribuído no SIGAdmin: GESTOR\_CADASTRO\_MATERIAL **
**SIPAC → Módulos → Catálogo de Materiais → Operações →Material →Grupo de Material → Subgrupo →Cadastrar. **
##### **2.3. Cadastrar Descritores**
Descritores são utilizados para armazenar características específicas de um grupo ou subgrupo de material. Os descritores são muito úteis nas consultas de materiais/bens. Os descritores podem ser cadastrados para um material ou bem. Quando para um material, a informação é solicitada no cadastro do material e, quando para o bem, a informação é solicitada no tombamento do bem.
Um Grupo de material ou Subgrupo pode ter vários descritores cadastrados. Exemplo:
Grupo: 5235 – Equipamento de Processamento de Dados:
Descritor Tombamento Antigo: Armazenar a informação do tombamento antigo.
(Associado ao grupo)
o Subgrupo:5235001 – Monitor
Descritor Polegada: Armazenar a informação da polegada do monitor.
(Associado ao subgrupo)
##### **Papel atribuído no SIGAdmin: GESTOR\_CADASTRO\_MATERIAL **
**SIPAC → Módulos → Catálogo de Materiais → Operações →Material →Descritor de Material → **
**Cadastrar. **
##### **Passo 3: Solicitar cadastro de material**
***3.1. Consulta do material ***
O requisitante acessa o portal administrativo para consultar o material que será incluído na requisição.
##### **Papel atribuído no SIGAdmin: REQUISITOR MATERIAL**
**SIPAC → Portal Administrativo → Requisições →Material→ Catálogo → Consultar Material **
##### 3.2. Solicitar Cadastro de Material
Após realizar a consulta, caso o requisitante não encontre o material desejado, ele procede com a solicitação de cadastro.
*Papel atribuído no SIGAdmin:* REQUISITOR MATERIAL
**SIPAC → Portal Administrativo → Requisições →Material→ Catálogo →Solicitar Cadastro. **
##### **Passo 4: Atender a solicitação de cadastro**
***4.1. Atender Solicitações ***
##### **Papel atribuído no SIGAdmin: GESTOR\_CADASTRO\_MATERIAL **
**SIPAC → Módulos → Catálogo de Materiais → Operações → Solicitação de Cadastro de Material →Atender Solicitações. **
***4.2. Listar Meus Atendimentos ***
##### **Papel atribuído no SIGAdmin: GESTOR\_CADASTRO\_MATERIAL **
**SIPAC → Módulos → Catálogo de Materiais → Operações → Solicitação de Cadastro de Material →Listar Meus Atendimentos. **
##### **Passo 5: Atender a solicitação de atualização**
**5.1. *Solicitação de Atualização de Preço de Material* **
##### **Papel atribuído no SIGAdmin: GESTOR\_CADASTRO\_MATERIAL **
**SIPAC → Módulos → Catálogo de Materiais → Operações → Solicitação de Atualização de Preço de Material →Atender Solicitações. **
##### **Passo 6: Autorização Técnica do Material**
***6.1. Registrar ***
Esta operação permite realizar o cadastro ou remoção dos técnicos autorizadores de materiais.
##### **Papel atribuído no SIGAdmin: GESTOR\_CADASTRO\_MATERIAL **
**SIPAC → Módulos → Catálogo de Materiais → Operações → Material →Autorização Técnica do Material → Registrar. **
***6.2. Listar Materiais com Autorizadores ***
Esta operação permite realizar a listagem dos autorizadores/materiais.
##### **Papel atribuído no SIGAdmin: GESTOR\_CADASTRO\_MATERIAL **
**SIPAC → Módulos → Catálogo de Materiais → Operações → Material →Autorização Técnica do Material → Registrar. **
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# Patrimônio - Roteiro de Tombamento Manual
**Fluxo de tombamento a ser realizado:**
# Tombar Bens por Outros Tipos de Entrada
**Descrição:** Esta funcionalidade permite que o usuário realize o tombamento de um bem como patrimônio oficial da Instituição, bem esse que tenha entrado na Instituição por meio de processos de doação, avaliação, cessão, devolução, incorporação ou restituição de bem pelo responsável.
**Acesso:** Para realizar a operação, *acesse o SIPAC → Módulos → Patrimônio Móvel → Bens → Tombamento → Tombar Bens → Outros Tipos de Entrada*.
O sistema exibirá a seguinte tela, onde deverão ser inseridas as *Informações da Entrada*:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/13ATLWYimm6ID7Lr-image.png)
Para prosseguir, clique em ***Continuar***. O sistema o direcionará para a página a seguir:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/ApXOmBDqDyFmyY9i-image.png)
Após informar os dados necessários, clique em ***Inserir Bem*** para adicionar o bem selecionado à operação de tombamento. O bem será inserido na lista de *Bens Adicionados*, que passará a ser exibida pelo sistema:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/3R0NIilpZHld9wNI-image.png)
Após adicionar, alterar e/ou remover todos os bens desejados, clique em ***Continuar*** para prosseguir. O sistema o direcionará para a seguinte página, que contém o *Termo de Responsabilidade* do tombamento:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/QgvegC7JigmebtnP-image.png)
Confira os dados do bem e do tombamento que será realizado e, se desejar, insira *Observações*.
Se estiver certo do tombamento e desejar finalizá-lo, clique em ***Confirmar***. Uma nova página será apresentada pelo sistema, com a mensagem de sucesso da operação e o *Termo de*
*Responsabilidade* cadastrado com o tombamento:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/9zkgQPsuiLqA1heC-image.png)
Para imprimir as etiquetas, clique em “Imprimir Etiquetas”. O sistema exibirá as etiquetas com a identificação dos bens listados.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/V2mBkPtB0U1onEeq-image.png)
Para visualizar o termo de responsabilidade, clique em “Termo Responsabilidade”. O sistema exibirá o documento de termo de responsabilidade gerado contendo os bens listados.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/wHQnRSjchxFma4YF-image.png)
Para definir os descritores do bem tombado, clique em “Definir Descritores”.
Os descritores de um bem são características específicas de um determinado grupo de material que agrega mais informações a um bem.
Para realizar esta operação, acesse o *SIPAC → Módulos → Patrimônio Móvel → Bens → Tombamento → Tombar Bens → Definir Descritores do Bem*.
Caso seja necessário tombar novos bens, clique em “Continuar Tombamento”. O sistema exibirá a tela inicial de tombamento.
**Relatórios e Consultas**
##### **Consulta Geral de Bens**
**Descrição:** A consulta de bens possui diversos filtros que podem ser combinados para refinar a busca. Os bens serão exibidos, sendo possível visualizar todo o histórico do bem, termos gerados, empenhos associados e etc.
Após a exibição dos bens, clique no tombamento e/ou no termo para visualizar os detalhes do histórico do bem.
**Acesso:** Para realizar a consulta, *acesse o SIPAC → Módulos → Patrimônio Móvel → Consultas → Bens → Consulta Geral*.
O sistema exibirá a página para a busca por *Critérios*.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/DI9mb9bEWI5qkBEd-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/WLWlXibVy6MIH2Bs-image.png)
Utilizando o critério de busca por tombo, deve ser marcado tombamento e informar o tombo do bem.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/I5gwYi323iBs6qRp-image.png)
O sistema exibirá a seguinte tela:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/AGPk54oEJ6drw5Ez-image.png)
Clique no ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/1NdFaRmeC6NBfQYI-image.png) ou no número do tombamento para visualizar as Informações Gerais do Bem. Uma nova janela será aberta com o conteúdo das informações gerais.
##### **Consulta Termo de Responsabilidade**
**Descrição:** Essa funcionalidade permite que o usuário realize a consulta de termos de responsabilidade cadastrados no SIPAC. O Termo de Responsabilidade deve ser assinado, datado ou carimbado pela chefia responsável pela localização do bem, que deverá conferir o termo com o número de patrimônio existente no equipamento.
**Acesso:** Para consultar termo de responsabilidade, acesse o *SIPAC → Módulos → Patrimônio Móvel → Consultas → Movimentações → Termo de Responsabilidade*.
O sistema exibirá uma tela solicitando que o usuário informe os *Critérios de Busca do Termo*:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/tNSOnSyL001mR6zq-image.png)
É necessário que o usuário informe um ou mais dos seguintes dados: *Termo de Responsabilidade*, número e ano do termo de responsabilidade que deseja visualizar; *Período* do termo, *Grupo de Material*, *Bem*, *Unidade*, *Responsável da Unidade*, número da *Nota Fiscal*, *Empenho (Número/Ano - Gestora)* e/ou número e ano da *Guia de Movimentação*.
No campo *Período*, o usuário poderá digitar a data desejada ou selecioná-la no calendário virtual exibido ao clicar em [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/eH8cDCH7BMxdAvKm-image.png) .
O usuário poderá buscar a *Unidade* que deseja informar ao clicar no ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/R6huIHaCXYuMIWXi-image.png). Logo, a tela *Buscar Unidade* será exibida, onde o usuário deverá digitar o Nome da unidade que deseja buscar.
Os campos *Bem*, *Responsável da Unidade* e *Nota Fiscal* irão exibir uma lista de opções de preenchimento após o usuário fornecer os três primeiros caracteres.
Após informar os dados, para realizar a busca o usuário deverá clicar em ***Buscar***.
Em seguida a tela *Resultados Encontrados* será exibida.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/jxI3AyxwBknFNcWZ-image.png)
O usuário poderá visualizar a tela de impressão do *Termo de Responsabilidade* ao clicar no
ícone [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/R0U8Q6y7pCCqwWaa-image.png) . Em seguida, será exibida a tela de impressão do Termo onde o usuário poderá
visualizar as suas informações e, caso desejar, imprimir o documento.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/MjjO2vFpfxkvBxEd-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/bNhB1caPUorDlccQ-image.png)
##### **Relatório Mensal de Bens – RMB Sintético**
**Descrição:** Essa funcionalidade permite que o usuário, gestor de patrimônio, visualize um relatório mensal financeiro de bens do patrimônio da Instituição contendo informações de entradas, saídas, saldo anterior e saldo atual, incluindo os cálculos de depreciação de acordo com o período selecionado pelo usuário.
**Acesso:** Para visualizar o relatório sintético, *acesse o SIPAC → Módulos → Patrimônio Móvel → Relatórios → Bens → RMB Sintético*.
Será exibida uma página com *Critérios de Busca* a serem escolhidos para formar o relatório:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/VAiAJ6LN0H7qL4c1-image.png)
** **
Após informar os dados necessários, clique em ***Gerar Relatório***. O *Relatório Mensal de Bens - RMB Sintético* será exibido no seguinte formato:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/wqv0FCWBtqP2k1Ub-image.png)
##### **Relatório Mensal de Bens – RMB Analítico**
**Descrição:** Essa funcionalidade permite que o usuário, gestor de patrimônio, visualize um relatório financeiro analítico de bens de determinada unidade contendo informações de entradas, saídas, saldo anterior, saldo atual, entre outros, de acordo com o período selecionado pelo usuário.
**Acesso:** Para visualizar o relatório analítico, *acesse o SIPAC → Módulos → Patrimônio Móvel → Relatórios → Bens → RMB Analítico*.
Será exibida uma tela onde o usuário deverá informar os *Critérios* para a geração do relatório:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/FsPahNZ9VqGdiV9U-image.png)
** **
É necessário que o usuário informe o *Mês* e *Ano* que constará no relatório, o *Grupo de Material* sobre o qual deverá ser gerado o relatório, o *Tipo de Aquisição* do bem e a *Unidade*. Além disso, poderá selecionar o campo *Gerar RMB Reduzido* se desejar que o relatório RMB seja reduzido, somente com os
totais.
Após informar os dados necessários, clique em ***Gerar Relatório***. O *Relatório Mensal de Bens - RMB Analítico* será exibido conforme figura abaixo:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/o9ioSPGkAeT8hzC1-image.png)
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/SisCUJbVKEflqDsL-image.png)
##### **Relatório de Inventário**
**Descrição:** O inventário permite um controle sobre a disposição dos bens nas unidades. Para que seja exibido, é necessário que haja bens tombados na unidade informada.
**Acesso:** Para gerar um relatório de inventário, o usuário deverá: *Acessar o SIPAC → Módulos → Patrimônio Móvel → Relatórios → Bens → Inventário*.
O sistema exibirá tela referente aos *Critérios* de busca.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/NYJVMcxkXSSHQUrB-image.png)
Selecione quantos filtros desejar. Perceba que o preenchimento do campo Período é obrigatório; Em seguida, clique em ***Gerar Relatório***.
O sistema informará que está realizando a busca no banco de dados, portanto, a geração do relatório poderá demorar alguns minutos. A mensagem de sucesso será mostrada a seguir:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/JR8gejNMjroCFrJp-image.png)
Para prosseguir, clique em ***Visualizar Inventário***.
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-06/urykH2zqnnnijaAh-image.png)
# Perfil - Desentranhamento de Processo no SIPAC
1. Acesse o sistema SIGADMIN
2. Consultar usuário: informe o login do usuário ou busque pelo nome completo [](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-11/zHP6dhGdw4OVRhuX-td02vbattjzh5lmd-image.png)[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-11/uK1pBZ9RqAqOR2aY-image.png)
3. Escolha as opção abaixo:
[](https://base.ifpa.edu.br/uploads/images/gallery/2023-11/6yfDJ5M46gy3WIhS-image.png)